一、部门（单位）概况
（一）机构组成
达州市达川区公路运输管理所为参照公务员制度管理的事业单位，下设12个股室，10个片区站点办。
（二）机构职能
达州市达川区公路运输管理所承担着全区道路运输行业（包括道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶培训及道路运输站场）管理、安全监管、道路超限运输源头治理、道路运输市场整治、城乡环境综合治理和道路运输应急保障等执法工作任务。
（三）人员概况
我单位编制人数155人，实际在职人数134人，相比上年减少3人（调离2人，辞职1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计1899.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1861.01万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入38.92万元，占2%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年达州市达川区公路运输管理所本级本年支出1928.02万元，其中：基本支出1765.73万元（人员经费1610.51万元和日常公用经费155.22万元），项目支出162.29万元。
（三）部门财政收入结转结余情况。
2019年本级单位结转下年资金113.33万元。结余分配0万元，结转下年113.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
本部门按要求在年初制定了部门绩效目标制定、年末目标已完成；按要求进行预算编制、并严格执行、规范公用经费开支范围，确保各项公用开支合理化。预算完成情况良好。无违规记录。
（二）专项预算管理
本部门严格按规定制定专项预算，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标已完成、无违规记录等情况。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。本部门按要求对政府性债务进行清理，并每月按要求准时报送相关报表。
2、非税收入管理情况。本部门按要求对非税收入进行管理，所有非税收入通过“非税收入一般缴款书”全部按时入库。
3、政府采购实施情况。2019年政府采购预算为0.44万元，2019年政府采购实际执行0.44万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。
4、资产管理。达川区公路运输管理所单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2019年12月开展了资产清查工作。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2019年12月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5、内控制度管理。
根据《行政事业单位内部控制规范》要求，本部门聘请专门机构，制定了规范全面的内控管理制度。
6、信息公开。本部门按规定按时按质地进行预决算公开。
7、绩效管理。本部门按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。
8、依法接受财政监督情况。
按照财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
2019年，达川区运管所在区委、区政府、区交通运输局正确领导和市运管处的业务指导下，圆满完成各项工作任务。
（五）整体效益
从绩效整体情况看，一是我单位2019年较好地完成了年初设定的绩效目标，预算执行年年提高，财政资金使用更合理、高效；二是预算支出绩效明显，有力保障了城乡运输市场的净化、非法营运的整治、客货运的源头管理等工作，为维护社会和谐稳定，促进社会经济发展提供了基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为98分。（得分明细表附后）
（二）存在问题
1.预算编制方面:支出预算编制还不够细化、准确。
2.政府采购方面：政府采购计划性不强。
3.资产管理方面：固定资产虽建立了实物管理体制，实物增减、转移使用地点也进行了登记，但还不够完善、及时。
4.财务管理及会计核算方面：虽制定了相关财务制度，但还不够完善、细致。
（三）改进建议
1.提高预算编制质量。
2.严格执行政府采购。
3.加强资产管理。
4.强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。
5.人员管理。加强相关人员的业务培训。
达州市达川区公路运输管理所2019年整体支出绩效评价自评得分表.xls
达州市达川区运管所2019所党建经费项目支出绩效自评报告.docx
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