一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要工作职责是制定实施全县畜牧业发展中长期规划和措施；执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针、政策；指导全县畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域化布局、优质畜产品生产基地建设和特色畜牧业基地建设；组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产、经营、使用的管理；负责种畜禽引进及资源保护；负责全县畜产品及投入品的检测检验工作；负责全县畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设；指导畜牧食品行业学会、协会工作；开展畜牧经济技术交流与合作，以及承办县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
充分发挥试点示范作用带动畜牧标准化生产；大力倡导托养、赊养等发展方式，紧密利益联结机制；积极推行种养结合、长藤结瓜，沼气发电、分户使用，贮粪发酵、过腹还田，生物发酵、粪污零排等畜禽粪污处理利用方式，大力推广“猪-沼-菜”、“猪-沼-果”、“猪-沼-粮”的综合循环利用养殖模式，全区养殖业基本构建了资源节约环境友好型生产体系，达到现畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化“五化”目标要求。2017年全区新建成30个畜牧养殖小区，发展畜禽适度规模养殖户310户，生猪等主要畜禽规模养殖比重达75%以上，配合相关部门和当地政府取缔禁养区养殖场22家，全区农村养殖污染综合利用治理率达98%以上。新发展畜牧养殖专业合作社11个，畜牧家庭农场10个；成功创建部级标准化示范场1家，市级标准化示范场5家。新（改）建设标准化养殖圈舍1.38万平方米，新修（维修）沼气池0.96万立方米、化粪池1.54万立方米。全面完成中央环保巡查养殖场面源污染 拆迁任务。
二、部门概况
畜牧食品局下属二级单位6个，其中参公管理事业单位1个，其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计5203.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5203.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占100%。
2017年本年支出合计5382.38万元，其中：基本支出3991.51万元，占74%；项目支出1391.23万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计6765.8万元。与2016年7352.7万元相比，财政拨款收、支总计各减少586.9万元，下降9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5378.38万元，占本年支出合计的79%。与2016年一般公共预算财政拨款支出5790.5万元相比，一般公共预算财政拨款减少412.12万元，下降8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出5378.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出426.09万元，占8%；医疗卫生支出204.57万元，占4%；城乡社区支出支出4万元，占0.07%；商业服务业等支出364.14万元，占,6.7%，农林水支出支出4148.59万元，占77%；住房保障支出234.99万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 农林水服务213（类）01（款）01（项）: 支出决算为4148.59万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是惠农项目追加。
2.城乡社区212（类）08（款）99（项）: 支出决算为万元，完成预算4%。
3.商业服务业216（类）02（款）99（项）: 支出决算为364.15万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是项目增加。
4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为426.09万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为234.99万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为204.57万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3991.15万元，其中：
人员经费3762.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费228.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.81万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.32万元，占91%；公务接待费支出决算4.49万元，占9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。（无出国公差）
2.公务用车购置及运行维护费支出44.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：客汽车4辆、其他载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出44.32万元。主要用于动物防疫检疫、重大动物疫病防控、食品药品安全检查、畜产品及投入品的检测检验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.82万元，下降20%。主要原因是严格实行中央八项规定。
3.公务接待费支出4.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，578人次（不包括陪同人员），共计支出4.49万元，具体内容包括：动物防疫检疫、重大动物疫病防控、食品药品安全检查、畜产品及投入品的检测检验。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少2.13万元，下降32%。主要原因是严格实行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，畜牧食品局机关运行经费支出228.37万元，比2016年减少13.09万元，下降6%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，畜牧食品局政府采购支出总额41.49万元，其中：政府采购货物支出41.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置动物防疫检疫、重大动物疫病防控、食品药品安全检查、畜产品及投入品的检测检验。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，畜牧食品局共有车辆5辆，其中：其他用车4辆、其他载客汽车1辆；
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金137.5万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
畜牧生产经济指标。 | 4 | ||
畜牧产业发展助推脱贫攻坚。 | 4 | ||
争创国家农产品质量安全县。 | 4 | ||
畜产品质量安全监管工作。 | 4 | ||
加快推进四川丽天牧业百万头生猪全产业链扶贫产业化项目 | 4 | ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分 | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对一个下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为100分。
本部门对2017年动物防疫项目开展了绩效评价，得分为100分。一是项目概况：2017年度动物防疫经费共137.5万元。主要用于防疫物资购买、防疫劳务、动物强制免疫应激死亡及疑似疫情处置强制扑杀补偿、召开专题会议、进行疫病监测、开展防疫技术培训及流调监测、专项工作督导检查等费用。二是项目实施及管理情况：项目采购，坚持向主管部门申报、区财政审批后按采购政策要求实施；动物强制免疫应激死亡及疑似疫情处置强制扑杀补偿严格按照《达州市达川区动物强制免疫应激死亡及疑似疫情处置强制扑杀补偿办法》执行；防根据养殖量、防疫任务量确保防疫劳务费用；疫技术培训及流调监测、专项工作督导检查等做到有安排部署，严格落实会议制度和差旅管理规范。 2017年度，严格按照项目使用用途使用项目资金，防疫物资购买使用经费：137.5万元；动物强制免疫应激死亡及疑似疫情处置强制扑杀补偿使用经费：42万元；防疫劳务费用40.3万元；技术培训、专用材料、工作督导检查等使用经费55.2万元；三是目标完成情况：2017年，防疫物资购买、防疫劳务、动物强制免疫应激死亡及疑似疫情处置强制扑杀补偿、召开专题会议、进行疫病监测、开展防疫技术培训及流调监测、专项工作督导检查等费用经区财政审核，都按时到位；项目实施过程中无未完成目标任务、无未达到质量目标、无未按期完成事件。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 达州市达川区畜牧食品局 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
社会效益（可选项） | 10 | |||
生态效益（可选项） | 5 | |||
可持续效益（可选项） | 5 | |||
公平效率（可选项） | 5 | |||
使用效率（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门取得的财政预算资金。
2.其他一般罚没收入：主要是违反法律法规执法处理罚没收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指实行归口管理的行政单位的基本养老保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育行支出-政事业单位医疗-行政单位医疗：指归口管理的行政单位的基本医疗开支。
8.城乡社区-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指养殖场基本建设支出。
9.农林水-农业-基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.农林水-农业-项目支出：反应畜牧业生产发展惠农项目支出。
11.商业服务业-商业流通事务- 其他商业流通事务支出：畜牧业生产发展惠农项目支出。
12.住房保障-住房改革支出-住房公积金：职工缴纳的住房公积金。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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