一、基本职能及主要工作
达川区煤矿安全生产监督管理局主要工作职责是：
负责全区煤矿安全监督管理工作。对全区煤矿安全进行监督检查；检查督促煤矿企业贯彻落实安全生产法律法规的技术标准；组织开展全区煤矿安全专项整治、瓦斯治理和安全质量标准化工作；参与全区煤矿矿井生产能力、通风能力核定审查；监督检查煤矿事故隐患的整改；制订全区煤矿安全投入、安全装备规划和措施并督促落实；组织、指挥和协调矿山安全生产应急救援工作；参与煤矿事故调查处理和全区煤炭生产建设规划编制等工作。负责全区煤炭行业管理工作。宣传贯彻并督促落实煤炭行业发展和行业管理的方针政策及法律法规；制定全区煤炭工业发展规划并贯彻实施；开展煤炭工业技术交流与合作，推广先进经验，促进煤炭工业持续、健康发展；负责全区煤矿煤炭行政生产许可证的审查报批工作。承担全区煤矿行业行政执法工作。对全区煤矿安全生产违法行为依法履行现场处理或行政处罚职责；对全区煤矿安全生产事故依法履行行政处罚职责。
二、部门预算单位构成
我局预算单位1个，系参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。2018年收支总预算775.10万元,。
（一）收入预算情况。
2018年收入预算775.10万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况。
2018年支出预算775.10万元，其中：基本支出690.10万元，占89%；项目支出85万元，占11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算775.10万元,比2017年财政拨款收支总预算略有增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入775.10万元；支出包括：社会保障和就业支出83.59万元、医疗卫生与计划生育支出30.68万元、资源勘探信息等支出611.32万元、住房保障支出49.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
22018年财政拨款收支总预算775.10万元,比2017年财政拨款收支总预算略有增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出83.59万元，占当年支出预算11%；医疗卫生与计划生育支出30.68万元，占当年支出预算4%；资源勘探信息等支出611.32万元，占当年支出预算79%；住房保障支出49.51万元，占当年支出预算6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为83.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为30.68万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2018年预算数为526.32万元，主要用于：局机关及所有干部职工的工资、津贴补贴及公业务费。
4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为5万元，主要用于：全局党建工作所需办公费、宣传费等。
5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）2018年预算数为80万元，主要用于：保障全区煤矿安全监管工作所需差旅费、印刷费等。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为49.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出690.10万元，其中：人员经费636.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费51.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
对个人和家庭的补助支出2.64万元 ，主要用于遗属生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况。
2018年，我局安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备等。
2、绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我局对专用项目经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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