区财政局：
按照区委区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇2018年度部门整体支出绩效自评报告如下：
一、单位概况
（一）机构组成
达州市达川区南岳镇人民政府为一级预算单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及12个职能部门，即：党政办、综治办、财政所、文化广播站、计生服务站、安监所、“三资”托管中心、扶贫办、民政办、劳动保障所、残联及农技站。
（二）机构职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化、教育、卫生、公安、司法、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。5、抓好城镇建设和脱贫攻坚工作。6、抓好党建工作。7、完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况
南岳镇人民政府行政编制21人，事业编制12人，财政实际供养人员49人，其中：在职行政人员18人（其中工勤2人）;事业人员12人;退休人员行政退休11人;另遗属人员8人。
二、2018年部门收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年，南岳镇财政拨款收入2186.14万元，其中：一般公共预算财政拨款2086.74万元，政府性基金预算财政拨款99.4万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计2186.14万元，其中：基本支出1033.29万元，占47.27%；项目支出1152.85万元，占52.73%。
（三）部门财政收入结转结余情况
2018年本单位无下年结转资金。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1、南岳镇人民政府按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处置，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；
2、对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；
3、对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）执行管理情况
南岳镇人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，严格按计划执行，执行情况良好。
（三）支出绩效情况
1、行政运转保障
达川区南岳镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2、机关厉行节约
2018年南岳镇人民政府无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费10.49万元，主要用于接待区级领导到本镇指导检查工作所发生的生活费。
3、机关节能降耗
南岳镇人民政府严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、节能降耗情况均处于下降趋势。
4、专项预算项目支出绩效
项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。
（四）综合管理情况
南岳镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。
1、政府性债务管理情况。本单位2018年无债务。
2、非税收入管理情况。本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。
3、资产管理方面：1、固定资产内部管理及外部监督制度不健全，资产管理责任不明确2、会计记录存在问题3、固定资产增减变化不严格履行规定程序，账务处理不规范4、对固定资产缺乏定期的清查盘点，疏于日常管理5、资产报废不及时。
4、内控制度管理。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。
5、信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行不定期公开，接受群众监督。
6、绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。
7、依法接受财政监督情况。按照上级财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（五）整体效益
南岳镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、自评结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为98分。
（二）存在问题
1、财务管理及会计核算方面。由于脱贫攻坚等工作的影响，导致做账不够及时。
2、人员管理方面。在平时工作中对人员管理有一些缺位现象，怕得罪人而得过且过。
（三）改进建议
1、提高预算编制质量。严格按照预算编制落实好资金的分配，及时报送相关资料。
2、严格执行政府采购。严格按照采购计划、采购程序进行采购。
3、加强资产管理。1、严格遵守法律法规，牢固树立依法管理国有资产的意识2、完善资产管理机制3、加强会计人员业务培训，提高业务素质，规范账务处理4、加强固定资产的盘点及处置工作5、建立与办公自动化系统相连接的固定资产管理模块加强乡镇国有和集体资产管理，完善资产购买、处置、登记和台账制度，做到资产实物管理和价值管理相统一，防止资产流失。
4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。
5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班签到制度，不迟到早退，遵守内务管理制度。
达州市达川区南岳镇人民政府
2019年12月30日
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