达川区财政局：
一、部门概况
虎让乡位于达川区西北部，巴河东岸，距离县城78公里，幅员面积41平方公里，全乡辖11个行政村和1个社区， 4110户，15733人，其中贫困村3个，建档立卡贫困户532户、1726人。政府在编工作人员20人，其中公务员11人，全额拨款事业编制9人。
机构组成
虎让乡人民政府共有单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
机构职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况
虎让乡人民政府编制33人，其中行政编制17人，事业编制人员16人。
二、2018年部门收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年财政拨款收入1354.67万元；其中，政府基金收入77万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年达州市达川区虎让乡单位本级本年支出1354.67万元，其中：基本支出686.55万元（人员经费558.42万元和日常公用经费128.13万元），项目支出668.12万元。
（三）部门财政收入结转结余情况。
2018年本级单位结转下年资金0万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1、报送时效。
2018年1月1日-----2018年12月31日
2、编制质量。
严格按照上级文件要求完成。
（二）执行管理情况
1、部门预算执行进度情况。
虎让乡严格按照年初的预算执行，在资金使用方面严格按照程序进行拨付，严格按照资金使用办法进行管理；严格按照程序、资料完善等进行支付，确保资金的正确使用。
2、预算约束刚性情况。
虎让乡严格按照年初预算下达的项目执行，未改变资金用途，抓好项目的实施，确保工程的完成。
3、行政运行成本控制情况。
成立行政成本控制制度要求，成立相应的领导小组，明确任务责任落实。制定工作措施，按时完成推进工作，做好资料收集上报等工作，为行政运行成本控制打下良好基础。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。虎让乡政府债务管理严格按照债务管理规定办法进行管理。
2、非税收入管理情况。严格按照非税管理制度，非税收入全部上缴国库。
3、政府采购实施情况。虎让乡严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。（如：按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2018年政府采购预算为0万元，2018年政府采购实际执行0万元。
4、资产管理。虎让乡固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2018年7月开展了资产清查工作。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2018年7月启动全单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5、内控制度管理。虎让乡成立了内控制度领导小组，建立完善了相应的内控制度和体系。
6、信息公开。虎让乡严格按照了信息公开制度在政府网站上公开。
7、绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。
8、依法接受财政监督情况。
按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）整体效益
严格按照管理要求，认真履行部门职责，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金477.24万元，覆盖率达到85%。自评结果得分99.6分,存在的问题有：经济效益、社会效益、生态效益和可持影响还需进一步加强。
四、自评结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为99.6分。（得分明细表附后）
（二）存在问题
1、预算编制方面。预算编制还不科学，还需进一步完善和改进。
2、政府采购方面。政府采购预算编制还不够完善，有少量采购未纳入预算编制。
3、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足，制度还需要进一步完善。
4、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。
5、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。
（三）改进措施
1、提高预算编制质量。注重调研，科学预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。
2、严格执行政府采购。做好年初采购预算编制，严格按照行政采购计划、采购程序进行采购。
3、加强资产管理。完善资产管理相关制度，加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。
4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。
5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。
特此报告
达州市达川区虎让乡人民政府
2019年12月25日
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