达州市达川区政府和社会资本合作中心2018年项目支出绩效自评报告 - 财政资金达基层

一、项目概况

PPP专项工作经费是PPP中心开展PPP项目筛选、评估、咨询服务、培训等工作的经费保障。

（一）项目资金申报及批复情况。

PPP专项工作经费是区财政核拨的工作经费，2018年预算下达到本单位的PPP专项工作经费30万元。

（二）项目绩效目标。

PPP专项工作经费主要用于：PPP项目相关培训、会议、咨询服务等工作的支出。

（三）项目资金申报相符性。

2018年PPP专项工作经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。PPP专项工作经费于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度PPP工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展工作。

2、资金使用。PPP专项工作经费在2018年度按预算下达指标预算支出10.33万元。

（二）项目财务管理情况。

PPP专项工作经费是PPP中心有力的资金保障，管好用好经费由为重要。因此，本单位此项专项经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，PPP专项经费使用得以制度化、规范化、程序化。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2018年度PPP专项经费10.33万元，完成率34.43%，其中咨询费7.2万元，差旅费支出0.13万元，其他支出3万元，未完成预期支出主要原因是PPP项目的部分支出未发生。

（二）目标质量完成情况。

通过PPP项目实施，建成川渝鄂陕结合部职业教育基地，加快西南职业教育园区品牌化发展，推进职业教育园区与创意产业园区互动发展。

（三）目标进度完成情况。

项目顺利入库，通过项目前期准备工作，现已确定项目勘察、设计单位，目前已进入实施阶段。

四、项目效益情况

PPP项目建设可进一步完善西南职业教育园区教学所需的基础设施，也为缓解达川区急缺的高级中学的教学资源及基础设施，保障区范围的适龄青少年的求学，发展区的教育事业，为培养青少年的良好品质和国家建设社会主义所需的人才作出贡献。

五、问题及整改

（一）存在的问题。

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对PPP专项工作经费编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改措施。

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。