一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.中国教育工会达州市达川区委员会职能：
(1)彻落实中央、省、市有关工会工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区教育系统有关工会工作方面的政策措施并监督实施。
(2)拟订全区教育系统工会发展规划，管理全区教育系统工会活动。
(3)组织推进全区教育系统工会事业，组织实施教育系统工会会员维权工作；组织实施和监管全区教育系统工会职工之家基础设施建设。
(4)组织实施对全区困难教职工进行帮扶慰问。
(5)指导、管理全区教育系统基层教育工会组织建设，对工会工作人员进行培训。
(6)实施全区教育扶贫救助基金发放管理，做到应帮尽帮、杜绝虚报冒领。
2.项目立项、资金申报的依据。
2018年预算文件：达川财预[2018]6号《达州市达川区财政局关于批复2018年区级部门预算的通知》
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
(1)资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。
(2)资金支持具体项目的条件、范围：
该专项资金作为教育工会工作经费，属于财政拨款支出-公用经费支出范围。
(3)资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政直接支付、授权支付两种方式支付。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则：维持正常办公支出。
考虑因素：教育工会人员差旅费、办公费、会议费、印刷费等经济部门分类科目。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：组织全区教育系统工会活动。
(1)组织全区教育系统工会活动的调查工作；
(2)全区教育系统工会活动汇报、联系、确定等组织工作；
(3)确定全区教育系统工会活动项目及组织筹划；
(4)组织全区教育系统工会活动的工作人员培训；
(5)组织全区教育系统工会活动。
2.项目应实现的具体绩效目标。
以立功竞赛为载体，提升素质崇尚劳动光荣。以教师素质提升、专业技能培育为切入点，分层分级组织各类技能竞赛活动:
(1)开展教学技能竞赛活动；
(2)开展职工文体活动；
(3)开展献爱心捐赠活动。
(4)组队参加上级举办的各类活动。
（三）项目自评步骤及方法。
1.自评步骤：
(1)年初制定工作计划，确定工作目标。
(2)年中对照工作计划，按期完成工作任务。
(3)年末对照工作目标，检查完成程度。
2.自评方法：
(1)办公室自评。
(2)分管领导评价。
(3)主席办公会议评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1.说明项目资金申报、批复：
每月月初，由财务室按财政局要求统一申报用款计划，包括大学新生资助10万元；财政局按月统一批复用款申请，到年底累计批复该专项10万元。
2.预算调整等程序的相关情况。
2018年内，没有申报预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
经济科目 | 办公费 | 印刷费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 工会经费 | 生活补助 | 救济费 | 助学金 | 奖励金 | 其他个人和家庭的补助支出 | 合计/万元 |
申报金额/万元 | 3.11 | 1.60 | 0.92 | 3.60 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 7.05 | 0.19 | 4.00 | 1.94 | 0.99 | 24.22 |
批复金额/万元 | 3.11 | 1.60 | 0.92 | 3.60 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 7.05 | 0.19 | 4.00 | 1.94 | 0.99 | 24.22 |
上述资金计划24.22万元，包含工会活动专项工作经费10.00万元，该项目全部资金中的各科目资金均来自财政预算。
2.资金到位
经济科目 | 办公费 | 印刷费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 工会经费 | 生活补助 | 救济费 | 助学金 | 奖励金 | 其他个人和家庭的补助支出 | 合计/万元 |
申报金额/万元 | 3.11 | 1.60 | 0.92 | 3.60 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 7.05 | 0.19 | 4.00 | 1.94 | 0.99 | 24.22 |
到位金额/万元 | 3.11 | 1.60 | 0.92 | 3.60 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 7.05 | 0.19 | 4.00 | 1.94 | 0.99 | 24.22 |
上述到位资金24.22万元，包含工会活动专项工作经费10.00万元。该项目全部资金中的各科目资金由财政划拨，到位及时，到位率100%。资金使用。
3.资金使用。
该项目资金10万元。项目各类资金按期申报，采用财政直接支付和授权支付两种方式支付。其中受权支付中，达到转账支付金额的通过零额账户转账支付；只有未达到支付结算起点的，才用现金支付。因此，该项目资金使用安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等
（三）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1.项目组织架构
2.项目实施流程
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（二）项目管理情况。
工会活动专项经费属于公用经费项目，工会严格执行预算、政府采购、支付结算、公示制度等法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）项目监管情况。
工会活动专项经费由财政局预算股进行预算管理，教科文股管理经济指标并初审，国库股终审并划拨资金，支付科室支付财政直接支付资金，采管股管理政府采购业务，会计股管理会计业务，财政监督局适时监督检查执行情况，还接受审计等相关部门的监督
由于本单位严格执行财政资金管理制度，主管部门严格按照监管程序加强项目管理、监管，专项经费严格按财政制度执行，监管效果好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
工会活动专项经费按照国达州市达川区教育和科学技术局工作安排，按期按质按量开展了各项工会活动。
（二）项目效益情况
(1)开展教学技能竞赛活动。联合教研室、电教馆、技装所工会全年组织教学技能竞赛25场次，参与教职工7000余人，选送200余名优秀教职工参与了上级组织的各类竞赛活动，获国家级等次奖5人、省级等次奖13人、市级等次奖200余人。
(2)开展职工文体活动。3月8日，在亭子友山开展了“喜迎三八节，巾帼健步走”活动；5月29日在河市成都山开展了单身职工相亲联谊活动；11月10日，在赵家开展了“践行十九大、运动嘉年华”农耕文化体验活动。
(3)开展“智力扶贫献爱心、关爱师生献真情”捐赠活动。10月18日，达县乡友智力支乡联谊会在管村小学为全区师生现场捐赠点读机400套、护眼仪2000台、现金10万元。
(4)组队参加上级举办的各类活动。10月24日，组队参加市教育工会首届职工运动会，获优秀组织奖；“五一节”，参加达州市总工会组织的“中国梦·劳动美”主题演讲活动，获一等奖。通过活动的开展在全系统形成了劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的理念，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在2018年中，开展了丰富多彩的工会活动，助力教育工作全面落实党的教育方针，提高了教职工的精气神、幸福指数，提高群众对教育的满意度。完成了年初计划：满意度≥95%。
（二）存在的问题
针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。
（三）相关建议
进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。
中国教育工会达州市达川区委员会
二0一九年十二月二十五日
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