一、部门（单位）概况
（一）机构组成
达州市达川区粮食局内设办公室、产业发展股、业务股、执法大队、会统审计股、安全信访办。
（二）机构职能
达州市达川区粮食局基本职能一是贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规，拟定全区粮食流通和储备粮规章制度、政策及改革方案，并组织实施；二是研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划、收储、动用区级储备粮的建议，并组织实施；拟定粮食产业化经营的措施，配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整;三是负责储备粮管理和储备体系建设，监督检查储备粮库存数量、质量和安全；提出储备粮的收购、轮换、抛售计划，并组织实施；指导全区农村储粮工作；四是负责国家粮食订购任务的落实；提出全区粮食订购价格、收购保护价和销售限价及实施方案，并监督执行；五是管理社会粮食流通，保障军队（含武警）、城镇居民、灾区库区移民、缺粮贫困地区、退耕还林（草）和国家重点建设项目的粮食供应；六是管理全区粮食流通基础设施及商业网点建设，编制全区粮油仓储、加工设施建设并组织实施；负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核批报等。
（三）人员概况
达州市达川区粮食局编制人数42人，其中参照公务员管理事业编制42人。2018年末实有在职人数31人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年达州市达川区粮食局本年收入1728.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1728.48万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年达州市达川区粮食局本年支出1034.69万元，其中：基本支出524.12万元（人员经费476.06万元和日常公用经费48.07万元），项目支出510.57万元。
（三）部门财政收入结转结余情况
2018年本级单位结转下年资金1644.67万元。无结余分配，结转下年1644.67万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照区财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作，并确立部门绩效目标。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核。
按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目实施情况经我单位和区财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付。
严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，公务接待费支出0.8万元，较2017年下降6%。
全年无违规情况，较好完成绩效目标。
（二）专项预算管理
在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。我单位有粮食政策性挂账贷款，每月与农业发展银行对账，定期向财政报告结息。
2、非税收入管理情况。按规定按时收取，上交财政。
3、政府采购实施情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2018年政府采购预算为200.52万元，2018年政府采购实际执行200.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出198万元。实际执行占政府采购预算的100%。
4、资产管理。区粮食局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2016年7月开展了资产清查工作。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2016年7月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5、内控制度管理。严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。结合部门实际制定了内控管理制度，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
6、信息公开。按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。
7、绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。
8、依法接受财政监督情况
按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
按照区财政局要求对部门整体支出绩效进行了自评，自评得分为100分。按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（五）整体效益
达川区粮食局2018认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了区委、区政府及市粮食局下达的各项目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为100分。（得分明细表附后）
（二）存在问题
1、部分资金兑现不及时。因资金到位有时不及时的原因，导致年底部分支出应支未支。
2、内控制度管理质量不高，个别内控制度执行力不强、监督不力，导致制度管理质量不高。
（三）改进建议
我们一定要提高预算编制质量，强化资金财务管理，加大内控管理制度，使我单位能更好的完成各项目标任务。
达州市达川区粮食和物资储备中心
2019年11月22日
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