一、基本职能及主要工作
（一） 区残联职能简介
负责对全区残疾人的康复服务、教育就业、扶贫解困、维权、法律援助等工作的开展及协调。其中康复主要包括：精神病防治、白内障手术、智障及脑瘫儿童的康复、辅具的配备等；教育、就业扶贫主要包括：残疾人教育培训工作、扶贫工作、残疾人安置、社会保障等服务；维权法律援助工作主要包括：残疾人合法权益受到侵害残联给予维权和法律上的援助。
（二）区残联2018年重点工作。
1.抓好两个建设。一是抓好信息化建设。通过理顺和完善信息化工作管理职能，完善信息化设施配置，努力在“量服”工作中形成互联网服务体系，改善残疾人平等参与社会生活的信息环境。二是抓好人才队伍建设。加强业务培训和人才培养，提高残疾人工作队伍专业素质和履职能力，提高残疾人工作队伍的专业化水平，为残疾人事业的发展提供坚实的人才保障。
2.实施三大工程。一是康复扶贫工程。认真贯彻落实《四川省残疾人精准康复服务行动实施方案》，逐步促进和扩大基本医疗保险支付的医疗康复项目，继续实施贫困残疾人康复民生工程，保障残疾人均等享受康复服务的权利。二是就业扶贫工程。认真贯彻精准扶贫工作要求，采取多项措施，打好组合拳，力促残疾人脱贫致富，同步迈向小康。三是残疾人综合服务中心改建工程。尽快确定装修设计方案，及早展开招标和施工，力争2018年初完成建设并投入使用。
3.深化精准服务。继续深化“量体裁衣”式残疾人服务模式，积极探索以制度性入户调研为依托的密切联系残疾群众长效机制、“一人一策”的多元服务机制、以群众监督为主的新型监督机制、以信息技术为支撑的管理机制，以“智慧量服”终端为抓手，深入开展残疾人“精准康复、精准教就、精准组联、精准宣文、精准绩效”服务，全力以赴深化“量服5335战略”。
二、部门预算单位基本情况
(一)部门预算单位构成。区残联系参照公务员管理正科级财政全额拨款事业一级预算单位，辖五股一室及两个财政全额拨款的下属事业单位。即：残疾人劳动就业服务所和康复中心。
(二)部门预算单位人员情况。残联系统共有职工75人，其中机关在职24人、退休9人，服务所在职26人、退休4人，康复中心在职7人、退休5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。残联2018年收支总预算587.47万元,比2017年收支预算总数增加39.35万元，主要是因为增加了项目“智慧量服”手持终端资费。
（一）收入预算情况。
残联2018年收入预算587.47万元，其中：一般公共预算拨款收入587.47万元，占100%。
（二）支出预算情况。
残联2018年支出预算587.47万元，其中：基本支出548.67万元，占93.40%；项目支出38.80万元，占6.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
残联2018年财政拨款收支总预算587.47万元,比2017年财政拨款收支总预算增加39.35万元，主要是因为增加了项目“智慧量服”手持终端资费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入587.47万元；支出包括：社会保障和就业支出残疾人事业支出454.67万元、社会保障和就业支出67.25万元、医疗卫生与计划生育支出26.05万元、住房保障支出39.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
残联2018年一般公共预算当年拨款587.47万元，比2017年预算数增加39.35万元，主要是因为增加了项目“智慧量服”手持终端资费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出残疾人事业支出454.67万元，占77.39%；社会保障和就业支出67.25万元，占11.45%；医疗卫生与计划生育支出26.05万元，占4.43%；住房保障支出39.50万元，占6.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年预算数为415.87万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2018年预算数为38.80万元，主要用于：用于其他残疾人事业方面的项目支出。如：残疾人救助经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为67.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为26.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为39.50万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
残联2018年一般公共预算基本支出548.67万元，其中：人员经费498.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费49.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
残联2018年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算下降9%。2018年公务接待费计划用于上级领导检查指导工作、相关单位联系工作、其他地方单位联系工作等按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
残联2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年的机关运行经费财政拨款预算为49.28万元。
（二）政府采购情况。
2018年，残联无安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，残联预算单位共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年残联无100万元以上专用项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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