一、基本职能及主要工作
（一）达川区人大办职能简介。
1、承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和委室办公会议以及常委会其他有关会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。
2、是受区人大常委会主任会议委托，拟订有关议案草案。
3、是协调常委会组成人员及区人大代表视察和常委会开的执法检查、工作评议，协调区常委会工作机构的工作。指导区人大代表小组活动。
4、负责区人大及其常委会文电资料和印鉴的处理、审核、管理；负责区人大常委会机关的档案、保密、文印工作。
5、是承担区人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。
6、是承担区人大常委会《公报》的编印工作，编发《达川人大》、《人大信息》。
7、受理公民、法人和其他组织给区人大常委会和常委会领导的来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促检查信访案件的办理和落实。
8、负责区人大常委会的对外宣传工作；组织对区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。
9、负责区人大常委会机关编制、人事、工资管理，安全保卫、综合治理、爱国卫生、计划生育和退休人员的管理服务工作。
10、承担区人大常委会机关的行政事务管理和对外接待工作。
11、办理市人大常委会办公室和区人大常委会领导交办的其他事项。
（二）达川区人大办2018年重点工作。
一是召开区二届人大三次会议。初审2017年国民经济和社会发展计划执行情况草案、2018年国民经济和社会发展计划草案、2017年财政预算执行情况草案、2018年财政预算草案、2018年部门预算草案，组织市人大代表参加市四届人大三次会议。
二是召开区二届人大常委会第11次、12次、13次、14、15、16、17、18、19次会议，听取和审议区人大常委会代表资格审查委员会关于区人民代表大会部分代表的代表资格审查报告及人事任免。制发《达州市达川区人大常委会关于切实做好2018年度乡镇人大主席团工作的意见》，组织区人大常委会组成人员参加调训。组织乡镇人大主席开展人大业务知识培训。召开乡镇人大主席座谈会。
三是调研全区财政“因素分配法”执行情况。调研中央、省、市环保督查反馈问题整治落实情况。调研2017年度财政预算执行情况及其他财政收支情况的审计工作情况，调研2017年财政收支审计工作及审计查处突出问题整改落实情况，调研城区公园绿地广场、停车场和公厕等公共服务设施建设和管理情况，调研全区侨（爱）心工程情况，调研“十大民生救助制度”落实情况。组织省、市、区人大代表视察，调研《达州市达川区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中期实施情况。初审2018年下半年预算调整草案。调研2018年1—11月国民经济和社会发展计划执行情况、2018年计划（草案）编制情况。调研2018年1—11月财政预算执行情况及2018年财政预算变动情况、2019年财政预算（草案）编制情况。
四是做好2018年脱贫攻坚工作，按照区委区政府的要求不折不扣的完成各项任务。
二、部门预算单位基本情况
部门预算单位机构构成情况：达川区人大办为一级预算单位，单位性质为行政单位。
部门预算单位人员情况：达川区人大办行政编制20人，工勤编制5人，事业编制6人，目前在职人员42人，离退休人员36人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。人大办2018年收支总预算689.68万元,比2017年收支预算总数增加27.86万元，主要是因为今年人大办建立了常委会表决系统设备，增加了无纸化会议技术维护费，网站建设维护费。
（一）收入预算情况。
人大办2018年收入预算689.68万元，一般公共预算拨款收入689.68万元，占100%。
（二）支出预算情况。
人大办2018年支出预算689.68万元，其中：基本支出539.68万元，占78%；项目支出150万元，占22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人大办2018年财政拨款收支总预算689.68万元,比2017年财政拨款收支总预算增加27.86万元，主要是因为主要是因为今年人大办建立了常委会表决系统设备，增加了无纸化会议技术维护费，网站建设维护费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入689.68万元；支出包括：一般公共服务支出566.76万元，社会保障和就业支出60.58万元、医疗卫生与计划生育支出27.74万元、住房保障支出34.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
人大办2018年一般公共预算当年拨款689.68万元，比2017年预算数增加28.76万元，主要是因为今年人大办建立了常委会表决系统设备，增加了无纸化会议技术维护费，网站建设维护费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出566.76万元，占78%；社会保障和就业支出60.58万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出27.74万元，占4%；住房保障支出34.6万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为416.76万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为90万元，主要用于：机关党建经费、宣传经费、退协经费、预算审查经费、代表小组活动经费、常委会表决系统无纸化会议技术维护、网站建设维护、《达川人大》的撰写工作经费。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为60万元，主要用于：代表视察研究培训学习，省人大视察工作。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为60.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为27.74万元，主要用于：机关单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为34.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明
人大办2018年一般公共预算基本支出443.49万元，其中：
人员经费426.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费86.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人大办2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
根据省外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。
（二）公务接待费较2017年预算下降0%。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
年初未安排资金。
八、政府性基金预算支出情况说明
人大办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
人大办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算为689.68万元，比2017年预算增长27.86万元，增长4%。
（二）政府采购情况。
2018年人大办安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备（包括办公家具等）。
（三）国有资产占有使用情况。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年人大办150万元以上专用工作经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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