一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责研究分析我区金融形势，为区政府提供决策依据；
2、负责联系区域内金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织，协调解决金融发展中的矛盾和问题；
3、代理区政府管理融资担保公司、小额贷款公司及其他金融中介机构；
4、负责全区融资促进工作，金融生态环境建设、金融风险防范和化解、企业上市、制定金融机构考核奖励办法等其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、积极搭建对接平台，组织召开金融联席会、融 资工作会、“银政企”融资对接会等形式会议，积极向各金融机构举荐辖区重点项目、优质企业，推动政府、金融机构、企业的信息交流，于会上签订了80亿元的银政战略合作协议和26.38亿元的银企合作协议。
2、以壮大金融机构队伍为抓手，严格落实有关优惠政策，兑付2016年新入驻金融机构奖补资金30万元，有效提高了金融机构入驻积极性。全年，成功引进中信银行达川支行、包商银行达州支行、建信人寿达州分公司、天府银行南城支行等金融机构落户我区，有效壮大了金融机构队伍。
3、充分利用农业龙头企业、专业合作社及国有独资或控股公司的产业、项目引领作用，采取“扶贫再贷款+产业带动贷款+政府奖补贴息”的方式，全力推动金融扶贫精准到贫困户、到重点产业项目”。截止10月末，实现产业精准扶贫贷款余额3.5余亿元，同比增长60%；项目精准扶贫贷款余额25亿元，同比增长4%。
4、与邮储银行合作设立了300万元的“农村产权抵押融资风险补偿基金”，并积极开展“两权”（农村承包土地的经营权和农民住房财产权）抵押贷款试点工作。
5、严格按照中央、省、市有关要求，开展融资性担保公司、小额贷款公司合规性经营全面检查、监管评级、全面摸底排查等工作，强化“两类”公司监管，引导其健康平稳发展。截至目前，除富登小贷公司以外，其他公司均已收缩业务，着力化解存量业务。
二、部门概况
区金融办属区政府办公室内设科室，属于事业单位，财政一级预算单位，无下属单位。2017年，我办事业编制数为7人，而实际在编在岗4人。
三、收支决算总体情况说明
2017年区金融办本年收入合计104.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.37万元，占100%。
2017年区金融办本年支出合计155.4万元，其中：基本支出51.37万元，占33%；项目支出104.03万元，占67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计193.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少65.14万元，下降33%。其原因是减少了职工公亡抚恤金、新入驻金融机构补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出155.40万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少14.11万元，下降9.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出155.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出141.91万元，占91%；社会保障和就业支出9.18万元，占6%；医疗卫生支出1.39万元，占1%；住房保障支出2.92万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为104.03万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为37.88万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为2.92万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.65万元，完成预算100%，。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.37万元，其中：
人员经费44.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.0089万元，下降8%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区金融办属于事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区金融办政府采购支出总额1.7650万元，其中：政府采购货物支出1.7650万元。主要用于购买电脑和打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区金融办共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
区金融办未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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