一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区教师进修学校职能简介
主要工作职责是：一是负责我区中小学教师师资培训；二是全区中小学教师继续教育管理工作；三是电大学历教育工作。
（二）达州市达川区教师进修学校2018年重点工作
加强理论学习，提高了教师的理论水平。2018年教师进修学校在区委、区政府的领导下，在市师训部门和区教育局的关心支持和指导下，以“习近平”重要思想为指导，坚持科学发展观，通过全体教职工的努力，我始终以科学发展观统领全校，把德育摆在教育教学工作的首位，狠抓师德师风建设，要求教师在各级各类培训中要坚持德育首位，把师德教育和加强未成年人思想道德教育渗透到各类培训工作中，内强素质，外树形象，不断提高我校教职工队伍的整体素质。全校教职工同心同德，齐心协力，团结拼搏，无私奉献，克服了校园狭小、经费紧缺、工作任务繁重等困难，在本年度的各项工作得到了长足发展。
二、部门预算单位构成
达州市达川区教师进修学校机构构成情况：核定编制47名，在职43人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达州市达川区教师进修学校2018年收支总预算453.12万元,比2017年收支预算总数减少22.27万元，主要因为是节省财政预算开支。
（一）收入预算情况
达州市达川区教师进修学校2018年收入预算453.12万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入453.12万元。
（二）支出预算情况
达州市达川区教师进修学校2018年支出预算453.12万元，其中：基本支出445.12万元，占98.23%；项目支出8万元，占1.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区教师进修学校2018年财政拨款收支总预算453.12万元，比2017年财政拨款收支总预算减少22.27万元，主要因为是节省财政预算开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入453.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出326.82万元、社会保障和就业支出61.31万元、卫生健康支出20.25万元、住房保障支出36.74万元。项目支出8万。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区教师进修学校2018年一般公共预算当年拨款453.12万元，比2017年预算数减少22.27万元，主要因为是节省财政预算开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出326.82万元,占72.13%；社会保障和就业支出61.31万元，占13.53%；卫生健康支出20.25万元，占4.47%；住房保障支出36.74万元，占8.1%。项目支出8万，占1.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为453.12万元，主要用于：达州市达川区教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为5万元，主要用于：达州市达川区教师进修学校党建工作专项经费开支。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2018年预算数为0万元，主要用于：后勤中心、信息中心为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2018年预算数为0万元，主要用于：省级财政信息化建设及维护等方面的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如：全省会计专业技术资格考试考务费、全省注册会计师考试考务费、全省财政票据印刷费等。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为8万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为0万元，主要用于：保障厅机关离退休人员经费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2018年预算数为0万元，主要用于：保障财政科学研究所离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为61.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为20.25万元，主要用于：达州市达川区教师进修学校基本医疗保险缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为36.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为0万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区教师进修学校2018年一般公共预算基本支出445.12万元，其中：人员经费425.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费19.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区教师进修学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2018年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，达州市达川区教师进修学校会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2018年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。达州市达川区教师进修学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于教师业务培训和能力提升，新教师专业技能培训等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区教师进修学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区教师进修学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，达州市达川区教师进修学校下属厅机关0家行政单位以及四川省财政厅预算编审中心、四川省财政厅收费票据监管中心、四川省省级财政国库支付中心、四川省世界银行贷款工作领导小组办公室等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为81.07万元，比2017年预算增长5.27万元，增长6.5%。主要是工资晋升及其他费用基数的增加。（二）政府采购情况
2018年，达州市达川区教师进修学校安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，达州市达川区教师进修学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值0万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年财政厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指达州市达川区教师进修学校当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：达州市达川区教师进修学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指达州市达川区教师进修学校实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指达州市达川区教师进修学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指达州市达川区教师进修学校事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指达州市达川区教师进修学校按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入达州市达川区教师进修学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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