一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市达川区教育工会是达州市达川区教科局直属教育事业单位,承担的主要职责有：
1.协助教育局从事教职工职业道德教育、培训和评选表彰工作。
2.承担推进基层民主政治建设的主要工作。一是督办学校教职工代表大会制度建设，加强学校民主管理；二是督促检查校务公开，发挥工会在基层的监督作用；三是在局党组的领导下进行干部民主测评。
3.主持全县教育系统工会工作，发挥工会的四项基本职能，维护职工合法权益，组织教职工参与教育教学改革，围绕教学中心开展职工技能培训和技能竞赛，协助教育局制定教职工政治学习、业务学习的制度、办法和措施。
4.承担教育系统“惠民帮扶”的主要工作。一是每年组织全县师生为“惠民帮扶”募捐；二是调查、审批、资助贫困教职工、中小学生；三是组织调查、审核当年新入学的贫困大学新生资助工作。四是开展节假日慰问活动，实施元旦、春节送温暖工程。五是承担突发灾情的募捐救助活动。
5.承担全县教职工互助保险工作，负责参保、申报、赔付。
6.承担女职工大病保险工作，负责参保、申报、赔付。
7.负责本系统劳动模范评选管理工作。
8.协助教育局对学校管理督查评估工作。
9.协助教育局管理退休职工工作。
10.承担教育系统工会组织建设、信息宣传和教职工权益保护。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、加强学习教育，不断提升队伍素质
一是强化政治纪律和规矩。
二是强化师德师风教育。
三是丰富学习教育载体。
2、维护教职工合法权益，解决职工疾苦
一是开展精准扶贫活动。
二是开展“助学帮困”活动。
三是稳步运行教育扶贫救助资金。
四是开展常态性送温暖活动。
五是开展女职工大病保险和教职工住院互助保险工作。
六是开展丰富多彩的文体活动。
七是举办单身职工联谊活动。
3、加强基层民主政治建设，发挥参与职能
一是强化民主管理，推进校务公开。
二是深入基层调研，指导基层工作。
4、加强自身建设，巩固基层基础
一是强化阵地建设。
二是深化校务公开“12334456”工作清单。
三是巩固贫困教职工档案管理和资助管理制度。
四是完善工会经费审计常态机制。
二、部门概况
中国教育工会达州市达川区委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年中国教育工会达州市达川区委员会本年收入合计169.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年中国教育工会达州市达川区委员会本年支出合计65.85万元，其中：基本支出65.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入169.3万元、支出总计65.85万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加7.66万元，增长4.74%、支出总计增加12.84万元，、增长24.22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出65.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.84万元，增长24.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出65.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出62.78万元，占62.78%；社会保障和就业支出2.53万元，占3.84%；医疗卫生支出0.54万元，占0.82%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为65.85万元，完成预算1.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为2.53万元，完成预算65.89%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费后未及时取回发票记账。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0.54万元，完成预算41.22%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费后未及时取得发票记账。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出65.85万元，其中：
人员经费46.85万元，主要包括：基本工资12.31万元、津贴补贴0.30万元、奖金10.52万元、其他社会保障缴费0.79万元、绩效工资12.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.53万元、其他工资福利支出3.34万元、生活补助0.80万元、其他对个人和家庭的补助支出3.98万元等。
公用经费19.00万元，主要包括：办公费2.59万元、邮电费0.46万元、物业管理费1.8万元、差旅费1.91万元、会议费0.75万元、公务接待费0.03万元、工会经费3.94万元、其他商品和服务支出7.52万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数相等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元0.03万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待上访人员支出320元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，中国教育工会达州市达川区委员会机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，中国教育工会达州市达川区委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中国教育工会达州市达川区委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：一是预算不全面，导致部分急需支付的事项无法支付；二是教育扶贫救助资金指标没及时下达，导致财政预算赤字。下一步改进措施：一是科学合理安排预算，二是完善教育扶贫救助资金指标。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
明确性（5分） | 4 | ||
合理性（5分） | 4 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 1 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
12.教育（类）…（款）…（项）：分别指教育支出、教育管理事务、行政运行。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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