一、基本职能及主要工作
（一）达川区人民医院职能简介
1、提供高水平的专科、专家服务，医院共设21个行政职能科室、22个临床科室、8个医技科室；注册21个一级诊疗科目、32个二级诊疗科目，提供住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。
2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
3、开展心理卫生等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
4、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
5、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
6、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
（二）达川区人民医院2018年重点工作
1、进一步提升医院硬件设施配置
完成行政综合楼医用电梯的安装使用；进一步修缮住院病区；进一步优化门诊就医环境，不断提高患者及家属的就医舒适度和体验；进一步引进临床科室急需的医疗设备，进一步推进医院信息化建设，充分利用好医院微信公众平台等宣传平台。
2、进一步强化学科建设、科研能力
以启动创建三级甲等综合医院为契机，从制定达标方案，到标准解读，到任务分配，到各项制度落实痕迹记录、数据、资料整理、培训等方面入手，全力推进医院高质量发展。
3、进一步加大人力资源建设力度
医院将继续本着“人尽其才，物尽其用，用人所长，容人所短”的用人原则，进一步加大医院人才培养力度，按照“引进人才、培养人才、用好人才”，“用对的人，做正确的事”的用人思路，加大“千名硕博进达州”的引进力度，重视规培生及本科护理人员的引进，以优厚条件进一步吸引优秀人才来院工作，充实一线基础工作人员。
4、持续推进公立医院改革
进一步推进医联体建设，实现横向与纵向的联合，进一步提升医院的区域影响力；积极适应医保控费工作，DRGS付费，单病种管理工作，日间手术控制医疗费用不合理增长；深入落实进一步改善医疗服务行动计划；积极推行日间医疗服务；大力推进临床路径管理；进一步加强信息化建设；积极推进远程医疗；持续推进分级诊疗工作；推进行政后勤绩效改革。以推进预决算工作为抓手，以财务改革引导促进医院工作变革。
5、大力推进医院文化建设
坚持以党建工作引领医院文化建设，加强班子能力建设，加强中层干部素质教育，加强一线员工价值发现，营造良好院风、积极科风、严谨作风的干事创业氛围。
二、部门预算单位构成
医院分设两个院区。共设21个行政职能科室、22个临床科室、8个医技科室；注册21个一级诊疗科目、32个二级诊疗科目。其中手外科、介入治疗科、消化内镜室是达州市特色专科，神经外科是达州市重点学科，骨科是四川省重点乙级专科，卒中中心是中国卒中中心联盟定点医院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区人民医院财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区人民医院2018年财政收支总预算500万元,比2017年收支预算总数增加158万元。
（一）收入预算情况
达川区人民医院2018年财政收入预算500万元，其中：一般公共预算拨款收入500万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区人民医院2018年财政支出预算500万元，其中：基本支出500万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区人民医院2018年财政拨款收支总预算500万元，比2017年财政拨款收支总预算增加158万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入500万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出500万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区人民医院2018年一般公共预算当年拨款500万元，比2017年预算数增加158万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出500万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2018年预算数为500万元，主要用于：工资福利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区人民医院2018年一般公共预算基本支出500万元，其中：一般公共预算拨款500万元，工资福利支出。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区人民医院2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2018年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。
（二）公务接待费较2018年无变化。2018年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费财政拨款预算0万元，用于24辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区人民医院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区人民医院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，达川区人民医院事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2018年，达川区人民医院安排政府采购预算0万元，。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达川区人民医院所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备13台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年达川区人民医院100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指达川区人民医院用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省达川区人民医院事业运行费用。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指达川区人民医院除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入达川区人民医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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