一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市达川区公路管理局主要职能是承担国道、省道、县道公路的管理和养护工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年以来，我局顺应时代要求，把握新的历史发展机遇，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“发展公路交通事业、服务和谐达川建设”的既定目标，按照区委、区政府及区交通运输局的统一部署，以“两学一做”及党的十八大五、六大中全会和党的十九大精神学习教育活动为契机，全力推进党组织自身建设。以创新养护制度为着力点，不断提高养护质量和效率。坚持做到围绕中心、服务大局、推动发展，努力构建“畅、安、舒、美、优”的公路服务环境，为我区经济发展做出了新贡献。
1. 以深入开展“两学一做”学习教育为制高点，不断强化职工的思想政治教育。
2.以创新养护制度为着力点，不断提高养护质量和效率。
3.以推行服务型养护为侧重点，积极完成上级下达的各项目标任务,确保了道路安全畅通。
一是加大养护经费投入，二是加大对严重破损路面的整治和修复力度，三是加强应急抢险工作，按时保质完成上级下达的各项目标任务。
(1)、完成县道平金路、米城吴家营村道、南外火烽山村道安保工程158万元；
(2)、完成S202石梯段路基水毁修复工程35万元；
(3)、完成S202石梯四垭伙应急排危工程44万元；
(4)、完成申家、木头、大滩乡铁路公路并行安全隐患整治工程39.48万元；
(5)、完成S202线广开路K282+575—K327+000路面维修整治工程56万元；
(6)、完成环保督察S202线K282+575—K327+000路面维修整治工程及安保维修工程190万元；
(7)、完成S202线K352+800—K406+650路面维修工程45万元
(8)、完成S202线清理塌方3.98万元；
(9)、完成七里沟公路堡坎应急排危工程5.3万元；
(10)、完成S202线龙王潭桥引道路基垮塌应急抢险工程160万元；
(11)、完成亭子养护站站房维修工程5万元；
(12)、完成G210线马家养护站改建工程150万元；
(13)、完成G210线石板养护站改建工程190万元；
(14)、完成江木路陈家养护站站房维修工程30万元；
(15)、完成江木路渡市养护站站房维修工程30万元；
(16)、完成G210、S202及江木路安装波护、强制减速带、警示标志38.31万元；
(17)、完成管村美丽新村安保设施建设46万元；
(18)、完成S202线石梯镇至友谊桥烂路整治工程26.3万元；
(19)、完成G210、S202及江木路安保维修工程11.34万元
(20)、完成环保督察S202线路面维修工程72万元；
(21)、完成环保督察S202线凤凰大桥至麻柳镇场口路面维修工程45万元；
(22)、完成环保督察麻万路烂路整治工程87万元；
(23)、完成S202线广开路白马寺桥至麻柳镇道路中修工程27.396公里，3400万元。
4.以加强桥梁养护为根本点，实行桥梁养护工程师制度。
一是认真贯彻桥梁养护工程师制度，每月组织桥梁工程师及检查员对桥梁进行定期检查，发现问题及时上报。全年共进行桥梁专项检查12次，查出并立即上报存在安全隐患的桥梁5座，设置危桥警示标志5幅，并按规定如实准确填报了桥梁养护检查月报表，完善了桥梁档案，做到了一桥一档；
二是进一步加强了桥梁的日常养护保洁，桥面的经常性维护，伸缩缝、排水口等日常养护工作，安装桥梁限载标志牌35幅，确保了桥梁的安全运行。
5.以围绕环保工作为切入点，确保了公路环境治理有成效。
6.以强化安全生产管理为出发点，确保了全年道路安全零事故。
一是补设警示标志47块，划设振荡标线3528.13㎡，修复、增设波形护栏5726.5M,增设警示标志牌47块，更换凸透镜6块，恢复砼路肩138.56M3,安全经费投入约300万元。
二是完成区交通局临时下达的安全隐患整治任务，安装米城吴家营村道波形护栏3299米，县道石板至金刚段波形护栏2018米，增设桥梁限载公示牌20块。铁路公路并行安全隐患整治，增设防撞墩190个，增设防撞护栏70米。整治了小河嘴、四垭伙两处危岩，及时清除了重大隐患。
7.扶贫帮困更到位。
局机关干部职工每月定期深入赵固乡水文村，帮扶村开展扶贫帮困工作，协助村支两委找准脱贫路子，支持村上发展产业，指导村、户相关信息采录，并充分发挥部门技术优势，帮助该村完成了联网道路立项及勘测设计工作。大力支持赵固镇水文村产业发展，免费赠送鱼苗5000尾、山地鸡苗2000余，帮助贫困户户平增收600元以上。扶贫资金20万元支持水文村建设便民服务中心，为高山社区拉通了电缆，为70户贫困户送去慰问金15000元。为水文村整村脱贫奠定了扎实的基础。
8.认真开展“走基层、办实事、解难题、惠民生”活动。关心关怀职工的生产生活，确保了单位的平安稳定。
一是关注退休、生病困难职工，积极主动为他们提供力所能及的帮助，让大家感受到组织的温暖和关怀。2017年，我局慰问看望退休职工、生病职工等30人次，送去慰问金及物品共计14997.00余元。
二是认真开展了“酷暑送清凉”活动，为公路养护生产一线职工送去解暑食品及清凉药品共计26000.00元。
三是深入到各养护站与职工座谈，了解他们的思想状况和需要解决的具体困难和问题。对困难职工子女上大学予以资助,发放金秋助学金11000.00元。
四是对困难职工进行慰问，体现组织的关心关怀。2017年慰问困难职工22人，11000.00元。
五是积极开展职工文体活动,丰富职工的文化生活,增强了职工的团结和凝聚力, 开支11000余元为一线职工添置文体用品等。
六是为职工购买医疗互助保险16830.00元。
七是尽力保障职工的基本福利，发放职工生日慰问、节假日慰问品等209500.00元。
八是建立完善机关职工食堂、职工阅览室、党员活动室、职工运动室，改善机关干部职工的学习工作环境。对石板、马家养护站进行了标准化建设，对该两站的职工食堂、职工宿舍、职工之家以及站办公室、资料室等进行了统一规范，使一线养护职工真真“以站为家”。使大家倍感组织的温暖和关怀，全局职工团结和谐。
一年来，我局在达川区委、区政府和达川区交通运输局的坚强领导下，通过全局职工的不懈努力，圆满完成了2017年的各项目标任务，各项工作均取得了优异的成绩，但我们也清醒的意识到在工作中还存在一些不足，也还面临着很多困难，我们坚信在来年的工作中，在上级领导的大力支持下，通过全体干部职工以踏石留印的工作作风，攻坚克难，开拓创新，一定会将我局各项工作推向一个新的台阶。
二、收支决算总体情况说明
2017年区公路管理局本年收入合计1822.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1822.6万元，占100%。2016年决算收入1801.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入1788.46万元，政府性基金预算收入13.08万元。2017年较2016年决算收入增加了21.6万元，主要原因是提高了在职人员工资标准导致基本支出增加。
2017年区公路局本年支出合计1848.13万元，其中：基本支出1792.59万元，占96.99%；项目支出55.53万元，占3.01%。2016年支出合计1759.01万元，2017相较于2016年支出增加了89.12万元，主要原因是因为调增人员工资标准导致增加了人员基本支出。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1986.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加63.58万元，增长3.31%。其主要原因是调增人员工资标准导致增加了人员基本支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1848.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加102.2万元，增长5.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1848.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1505.06万元，占81.4%；社会保障和就业支出161.17万元，占8.7%；医疗卫生支出59.87万元，占3.3%；住房保障支出122.03万元，占6.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业: 支出决算为161.17万元，完成预算-3.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员产减少。
2.医疗卫生与计划生育:支出决算为59.87万元，完成预算4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性的增长。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1792.60万元，其中：
人员经费1701.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.38万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10.38万元，占100%；具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.38万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、专业技术用车8辆。
公务用车运行维护费支出10.38万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.56万元，下降13.1%。主要原因是加强单位公务车的管理，节约开支。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.22万元，下降100%。主要原因是无招待事项。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度，达川区公路管理局无政府性基金预算支出
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度，达川区公路管理局无国有资本经营预算支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区公路管理局无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区公路管理局无政府采购经费支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区公路管理局共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆、特种专业技术用车8辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况
绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
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