一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我单位承担着全区道路运输行业（包括道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶培训及道路运输站场）管理、安全监管、道路超限运输源头治理、道路运输市场整治、城乡环境综合治理和道路运输应急保障等执法工作任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.加强运输市场管理，促进运输行业健康发展
目前，全区共有道路客运企业5家，出租客运企业1家；普通货运企业55家，危货运输企业1家；一级汽车客运站1个，乡镇客运站35个；一类维修企业22家，二类维修企业29家；驾校6家。有客车551辆，其中班线客车401辆，出租汽车150辆；货车5133辆，吨位达62723吨。较好的满足了广大人民群众的出行需求及运输服务需求。
2.扎实开展五大行动，全面提升运输服务品质
（1）开展出行服务改善行动
（2）开展执法形象提升行动
（3）开展农村公路惠民行动
（4）开展道路运输便民行动
（5）开展政务窗口提质行动
3.强化源头安全监管，运输安全态势持续平稳
今年的道路运输源头安全管理工作,以全面贯彻落实党和国家有关安全生产工作意见为主线，以大力开展“道路运输平安年活动”为载体，以集中开展平安交通、旅游包车、重点货车、危货运输专项整治为抓手，建立健全企业全员岗位安全生产责任制，积极推进安全风险管控和隐患排查治理工作机制建设，狠抓重要节点运输安全监管，实现了道路运输源头安全管理无责任安全事故，道路运输行业未发生较大以上行车安全事故，全区道路运输安全生产态势持续平稳。
4.加强党的建设工作，多措并举全力推进脱贫攻坚
（1）完善党建工作制度
（2）加强思想政治建设
（3）加强党员队伍建设
（4）加强干部预警教育
（5）全力推进脱贫攻坚
二、部门概况
达州市达川区公路运输管理所是隶属于达州市达川区交通运输局的参照公务员法管理的事业单位，属一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区运管所本年收入合计1770.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1770.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）
2017年达川区运管所本年支出合计1905.77万元，其中：基本支出1773.3万元，占93%；项目支出132.47万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1941.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少213.88万元，下降10%，减少原因：严格按照相关规定压缩开支。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1905.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少78.81万元，下降4%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1905.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出165.84万元，占9%；医疗卫生支出79.43万元，占4%；交通运输支出1580.17万元，占83%；住房保障支出80.33万元，占4%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为165.84万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为79.43万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为1447.7万元，完成预算的100%；公路运输管理（项）：支出决算为132.47万元，完成预算的78.76%，决算比预算减少的原因是年底财政追加尚未支付项目。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为80.33万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.3万元，其中：
人员经费1541.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费231.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.18万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度，压减公务用车维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年决算持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.18万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型6辆。
公务用车运行维护费支出44.18万元。主要用于客运、货运、维修、驾培管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8.81万元，下降16.63%。主要原因是严格执行公务用车制度，压减公务用车维护费。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降100%。主要原因是本年度未发生公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区公路运输管理所机关运行经费支出231.9万元，比2016年增加124.23万元，增长115.38%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区公路运输管理所政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于各股室业务用电脑9台、打印机1台、空调4台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区公路运输管理所共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门未对2017年整体支出开展绩效自评，无自评得分，未发现存在的问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位同，未开展整体支出绩效评价，无得分，未发现存在的问题。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;公路运输管理（项）指：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入决算表
表1-2：支出决算表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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