一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:我中心承担辖区内公路、桥梁的日常小修保养维修及整治，水毁恢复、应急抢险、大中修工程等实施，承办主管部门交办的其他工作等，为社会提供良好的道路条件。
（二）2018年重点工作
我中心的整体工作思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕经济社会发展工作大局和省、市、区各级政府决策部署，抢抓机遇，求真务实，开拓创新，坚持以人为本，树立全面、协调和可持续的科学发展观，在上级主管部门的领导下，做好以下几项重点工作：
（一）积极向相关部门争取修建机养中心的场地和资金，为尽快实现公路的机械化养护和应急抢险打下基础。
（二）认真完成好上级下达的专项工程任务，制定任务目标和实施方案，积极推进工程建设进度，注重规范工程建设程序，科学施工，充分发挥技术人员作用，开展现场监督指导，严把道路工程质量关。
（三）进一步深化精准扶贫工作，制定年度帮扶计划，完善五年帮扶规划。一是严格履行党建共建协议条款，按照党组织标准工作法扎实开展帮扶党务工作。二是继续进行文化扶贫，营造良好的村风村貌。三是对帮扶村的特困人员进行重点扶持，实现全面脱贫，对已脱贫户进行跟踪帮扶，不能使其返贫。四是重点协助帮扶村开展环境保护工作，打造良好的村容村貌。
（四）加强人才队伍建设。尽快扭转单位人员结构断层的局面，为实现机械化养护提供人力资源保证。主要采取培养与引进相结合的方式，着力加强管理人才、专业技术人才、操作技能人才三支队伍建设，不断优化各类人才的年龄、专业和知识结构。
（五）坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”，深入推进党风廉政建设责任制，健全完善各项制度。一是强化监督检查，确保决策部署落实到位。二是推进作风效能建设，密切党群干群关系。深入开展以“为民、务实、清廉”为主要内容的党的群众路线教育实践活动，认真落实基层调研、定期接访下访等制度。三是强化源头治理，推动惩防体系建设。认真落实领导干部“一岗双责”，突出任务分解、监督检查和考核评价，全面落实党风廉政建设责任制。四是注重社会评价，提升群众满意度。
二、部门预算单位基本情况
我中心隶属于达川区交通运输局，行政级别副科级，在2015年事业单位体制改革中确定为公益一类全额拨款的事业单位。全中心共有职工79人，编制内职工69人，长期合同工11人）。其中：机关28人，帮扶驻村3人，上级有关部门借用6人，养护站42人；退休职工109人；遗属供养人员18人。内设：办公室、安全股、财务股、劳资股、养护股、工程股、党建办、工会8个部门。拥有道路巡查车2辆，工程皮卡车1辆，养护洒水车1辆。办公用房600余平方米。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，财政所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算686.74万元,比2017年收支预算总数降低，主要是因为在职职工到龄退休引起收入降低。
2018年财政拨款本年收入合计686.74万元，其中：财政拨款收入686.74万元，占100%；
2018年财政拨款本年支出合计686.74万元，其中：基本支出653.74万元，占95.19%；项目支出33万元，占4.81%。
四、财政拨款支出决算情况
达川区公路机械化养护和应急抢险中心2018年度财政拨款收入686.74万元，支出决算总计686.74万元。与2017年相比，财政拨款收入降低了93.25万元，降低13.58%。主要原因是在职职工退休，公务用车运行维护费无等预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达川区公路机械化养护和应急抢险中心2018年度一般公共预算财政拨款支出686.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款降低了93.25万元，降低13.58%，主要原因是在职职工退休，公务用车运行维护费无等预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达川区公路机械化养护和应急抢险中心2018年一般公共预算财政拨款支出686.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.41万元，占11.71%；医疗卫生支出27.17万元，占3.96%；住房保障支出48.24万元，占7.02%；交通运输支出530.92万元，占77.31%。
（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为48.24万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
2.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为33万元，主要用于：、公路维修及道班房维修。其他公路水路运输支出（项）：2018年预算数为497.92万元，主要用于：职工工资福利支出及日常办公经费等
3.社会保障和就业（类）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为80.41元，主要用于职工养老保险等。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为27.17万元，主要用于：职工医疗保险费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达川区公路机械化养护和应急抢险中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出653.74万元，其中：
2018年一般公共预算基本支出653.74万元，其中：
人员经费622.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费31.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
达川区公路机械化养护和应急抢险中心2018年无因公出国。
（二）公务接待费
2018年公务接待计划0.45万元,较2017年决算数下降5%，主要原因是严格控制，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,年初无预算,年内公务用车运行维护费使用的是上年结转资金。
2018年按规定无更新购置公务用车
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达川区公路机械化养护和应急抢险中心2018年无计划政府性基金预算财政拨款支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区公路机械化养护和应急抢险中心保留公用车辆3辆，其他车辆3辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金33万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
8.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）；其他公路水路运输支出（项）
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
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