一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．主要职能：贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订本地区有关国防交通工作的规定； 规划本地区国防交通网路布局，对本地区交通建设提出有关国防要求的建议，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收；拟订本地区国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍，为本地区内的军事行动和其他紧急任务组织交通保障；负责本地区的国防运力动员和运力征用；按照国家有关规定，制定和实施本地区的国防交通物资储备计划，调用国防交通物资；组织本地区国防交通科学技术研究及其成果的推广、应用；指导、检查、监督本地区国防交通工作，协调处理有关问题；上级国防交通主管机构和本级人民政府赋予的其他职责。
2．机构人员情况:我办共有事业编制4名。行政在职工人员3人（工勤人员3人）。
（二）2018年重点工作计划
2018年度交通战备工作重点是：搞好国防交通整组训练以及应急预案的修订工作，多形式宣传国防交通的法律、法规，扎实开展脱贫攻坚工作，确保本年度的军地国防光缆和通信线路无安全事故，完成上级交办的其他各项工作。
二、部门概况
达川区交战办属独立核算的单位，无二级单位。
三、收支预算总体情况
2018年达川区交战办本年37.47万元，其中：财政拨款收入37.47万元，占100%；
2018年达川区交战办本年支出合计37.47万元，其中：基本支出27.47万元，占73.31%；项目支出10万元，占26.69%.
四、财政拨款支出预算情况
达川区交战办2018年度财政拨款总收入37.47万元,与2017年相比，财政拨款收入增加0.96万元,增长2.62%,主要是人员工资增加等。预算总支出计37.47万元。与2017年相比，总支出增加0.96万元，增长2.62%，主要是人员工资增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
达川区交战办2018年度一般公共预算财政拨款支出37.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.96万元，增长2.62%，主要是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
达川区交战办2018年一般公共预算财政拨款支出37.47万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出1.5万元，占4%；交通运输支出30.76万元，占82.09%。住房保障支出1.9万元，占5.1%；社会保障和就业支出3.31 万元，占8.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为1.5万元，主要用于：职工医疗保险。
2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2018年预算数为20.76万元，主要用于：职工工资福利支出等。交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为10万元，主要用于：日常办公经费等。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为1.9万元，主要用于：缴职工住房公积金。
4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为3.31万元，主要用于：职工的养老保险缴费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
达川区交战办2018年一般公共预算财政拨款基本支出27.47万元，其中：
人员经费25.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费2.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出预算情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元.
2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.28万元,较2017年预算数下降6.67%，主要原因是严格控制，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年无公务用车
八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
达川区交战办2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2018年度，达川区交战办无采购计划。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区交战办固定资产总额6.66万元；公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
附件：表1.部门收支预算总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政部门收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表６.2018年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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