一、达川区交通运输局主要工作职责：
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全区交通运输行业体制改革工作。
（二）组织编制全区综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城市客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。
（三）承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全区重点交通运输基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区内河港口、岸线、陆域、水域的统一管理工作。
（四）承担全区道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。
（五）负责全区路政、运政、航政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责通航水域运输船舶检验和船舶防污监督管理工作。
（六）拟订全区交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。
（七）拟订全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。
（八）负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。
（九）根据铁道主管部门和上级有关要求，参与本区境内铁路建设的规划工作。做好铁路建设中的相关协调工作。负责铁路运输和其他运输方式的联动协调。承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。
（十）承担并指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。
（十一）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
达川区交通运输局公务员编制23人，事业编制18人，现有公务员22人，机关工勤人员1人，遗属1人，下属单位达川区质检站18人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，财政所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算608.54万元,比2017年收支预算总数增加，主要是因为在职职工增加，安全监管、应急抢险安全、水上视频监控维护、购置应急抢险救援船等项目预算增加引起收入增长。
2018年财政拨款本年收入合计608.54万元，其中：财政拨款收入608.54万元，占100%；
2018年财政拨款本年支出合计608.54万元，其中：基本支出437.54万元，占71.90%；项目支出171.00万元，占28.10%。
四、财政拨款支出决算情况
达川区交通运输局2018年度财政拨款收入608.54万元，支出决算总计608.54万元。与2017年相比，财政拨款收入增加了128.20万元，增长26.69%，主要原因因为在职职工增加，安全监管、应急抢险安全、水上视频监控维护、购置应急抢险救援船等项目预算增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达川区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出608.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加了128.2万元，增长了26.69%，主要原因因为在职职工增加，安全监管、应急抢险安全、水上视频监控维护、购置应急抢险救援船等项目预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达川区交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出608.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出55.5万元，占9.12%；医疗卫生支出22.57万元，占3.71%；住房保障支出32.13万元，占5.28%；交通运输支出498.34万元，占81.89%。
（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为32.13万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
2.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为327.34万元，主要用于：主要用于：职工工资福利支出及日常办公经费。一般行政事务管理（项）2018年预算数为13万元，主要用于：党建开支；路和运输安全（项）2018年预算数为143万元，主要用于：安全监管、应急抢险安全、水上视频监控维护、购置应急抢险救援船等经费；其他公路水路运输支出（项）：2018年预算数为15万元，主要用于考核农村公交奖励等。
3.社会保障和就业（类）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为55.5元，主要用于职工养老保险等。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为22.57万元，主要用于：职工医疗保险费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达川区交通运输局2018年一般公共预算财政拨款基本支出498.34万元，其中：
2018年一般公共预算基本支出498.34万元，其中：
人员经费451.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费47.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数6.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.89万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
达川区交通运输局2018年无因公出国。
（二）公务接待费
2018年公务接待计划6.89万元,较2017年决算数下降5.10%，主要原因是按“八项”规定，严格控制，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元。
2018年按规定无更新购置公务用车
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达川区交通运输局2018年无计划政府性基金预算财政拨款支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区交通运输局保留公用车辆0辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金171万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
8.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）；其他公路水路运输支出（项）
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
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