一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）承担区安全生产委员会办公室的工作。具体职责是：研究提出安全生产重要措施的建议；监督检查、指导协调区级有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；组织全区安全生产年度目标的制定、分解和考核。（2）负责综合监督管理全区安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性文件，并组织实施。（3）负责职责范围内非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产（批发）企业安全生产（经营）许可证办理材料的初审上报和管理工作。（4）负责烟花爆竹零售经营许可证的颁发工作。（5）负责第三类非药品类易制毒化学品经营的备案证明颁发工作。（6）依法行使安全生产综合监督管理职权，按照分级、属地原则，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作，对乡镇安全生产监督管理部门进行业务指导，制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。（7）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作，并监督事故查处的落实情况；负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计上报工作；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。（8）负责危险化学品安全生产监督管理工作。具体负责：危险化学品生产、经营、运输、储存企业设立及其新建、改建、扩建的安全审查工作；危险化学品的登记工作；危险化学品从业人员上岗培训和上岗证发放工作；危险化学品事故应急救援的组织和协调工作；上述事项的监督检查工作。（9）负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。监督检查烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹生产经营单位；组织查处烟花爆竹生产安全事故。（10）组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质审查监督工作。（11）负责监督管理工矿商贸生产经营单位安全生产工作，依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。（12）组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。（13）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职业危害事故和有关违法行为；负责职业卫生安全许可证的申报工作。（14）负责依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。（15）承办区政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是“五个常态化”实现安全生产常态化监管。为切实解决新常态下安全生产工作出现的新问题，我区建立实施安全生产“五个常态化”工作机制，即坚持思想重视常态化，隐患排查治理常态化，责任落实常态化，应急演练常态化，逗硬奖惩常态化。
二是“两本台账”实现安全生产痕迹化管理。区安监局统一制定印发了“两本台账”（工作纪实台账和安全生产事故隐患排查治理台账）至各地、各部门，要求各地、各部门如实填写“两本台账”，实现了安全生产痕迹化管理。
三是风险管控和隐患排查治理双重安全预防机制不断完善。按照“突出重大隐患整改、注重重大危险源监管，由事后处理向事前预防转变”的工作思路，一是有序推进安全隐患排查治理体系，完善安全隐患排查治理体系，实行隐患排查治理体系动态监管。二是实行风险分级管控，对辖区企业实施有针对性、差异化的监管，重点加强对具有重大危险源企业的安全监管。
四是积极推广“互联网+安全”监管模式。完善行权平台建设和一体化平台建设工作，部署推广智慧式电气火灾系统，按照“资源整合优化、数据互联共享、政企合作共赢”的思路，实放大科技对安全生产的支撑和保障作用，现信息共享。目前，智慧安监建设已经取得初步成效。
五是安全生产和职业健康监管一体化稳步推进。将职业健康作为安全考核的重要部分，安全生产和职业健康监管工作同布置、同开展、同落实。
六是安全宣传形式多样，精彩纷呈。今年，我区创新举措，通过安全宣传咨询日活动、设立电视台曝光专栏、led街头宣传、播放露天电影、发送温馨提示、制作安监动态月报等形式大力开展安全宣教活动，普及安全知识，提升全民安全素质。
二、部门概况
达川区安监局行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年我局本年收入合计810.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.52万元，占100%。无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
2017年我局本年支出合计789.86万元，其中：基本支出519.59万元，占65.78%；项目支出270.27万元，占24.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计810.52万元，支出总计789.86万元。与2016年相比，财政拨款收入减少15.06万元，下降1.82%，主要原因：使用上年结转资金。支出减少了47.65万元，下降5.69%，主要原因：使用上年结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出789.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少47.65万元，下降5.69 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出789.86万元，主要用于以下方面:资源勘探信息支出686.28万元，占86.89%，社会保障和就业支出48.24万元，占6.11%；医疗卫生支出22.08万元，占2.8%；住房保障支出33.26万元，占4.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、资源勘探信息—安全生产监管—行政运行：支出决算数为416.01万元，完成预算100%。
资源勘探信息—安全生产监管—一般事务管理:支出决算数为270.27万元，完成预算80%，决算数小于预算数的原因安全监管工作经费当年未实施完成，结转到次年实施。
2、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老缴费支出:支出决算数为48.24万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育—医疗保障—行政单位医疗:支出决算数为22.08万元，完成预算100%。
4.住房保障—住房改革支出—住房公积金：支出决算数为33.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出519.59万元，其中：
人员经费466.20万元，主要包括：基本工资128.93万元、津贴补贴116.27万元、奖金47.53万元、伙食补助费17.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.24万元、、其他社会保障缴费22.08万元、其他工资福利支出9.5万元、抚恤金14.69万元、奖励金23.62、住房公积金33.26万元、其他对个人和家庭的补助支出4.24万元。
公用经费53.39万元，主要包括：办公费5.79万元、手续费0.06万元、水费0.01万元、电费0.37万元、邮电费0.47万元、物业管理费0.19万元、维修（护）费0.78万元、公务接待费1.23万元、劳务费0.03万元、工会经费6.40万元、福利费0.73万元、其他交通费32.64万元、其他商品和服务支出4.69万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，主要用于公务接待。完成预算94.62%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算1.23万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，157人次（不包括陪同人员），共计支出1.23万元，具体内容包括：省、市两级安全生产大检查接待费共计0.54万元；省安监局及专家对达州长江食品厂安全隐患调查接待费共计0.34万元；关于我区安全环保工作接待费共计0.13万元；省安全生产监管机构编制事项专项督查0.12万元；省安监局赴达州开展职业病危害防治评估工作0.1万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降4.88%。主要原因是严格执行《四川省机关事务管理局公务接待管理和接待费使用管理规定的通知》，严控公务接待标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年我局无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度我局无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区安监局机关运行经费支出53.39万元，比2016年增加43.31万元，增长429.66%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区安监局政府采购支出总额35.38万元，其中：政府采购货物支出35.38万，主要用于新搬迁办公场所添置办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
因公车改革截至2017年12月31日，达川区安监局无公务车辆。
（四）预算绩效情况
本单位2017年未开展预算绩效管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | ||
可行性 | ||||
（10） | 明确性 | |||
合理性 | ||||
（10分） | （7分） | 资金分配 | ||
资金使用 | ||||
（3分） | 执行规范 | |||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | ||
完成质量 | ||||
完成时效 | ||||
完成成本 | ||||
（50分） | 经济效益（可选项） | |||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | ||||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指达种区安全生产监督管理局2017年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.资源勘探信息等支出—安全生产监管—行政运行：指反映达川区安全生产监督管理局的机关行政基本支出（包括基本工资、津补贴、机关运行基支出等）。
6.资源勘探信息等支出—安全生产监管—一般行政管理事务：指达川区安全生产监督管理局机关项目专项资金支出类。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映达川区安全生产监督管理局实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老金及职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗：指反映达川区安全生产监督管理局基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指达川区安全生产监督管理局为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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