一、基本职能及主要工作
达川区住房和城乡建设局主要工作职责是：制定城乡规划、村镇规划、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、装饰装修业、城镇住房制度改革的发展战略、产业政策、改革方案、中长期计划、并组织实施。
二、部门预算单位基本情况
达川区住房和城乡建设局编制数：行政编制22人，事业编制47人；内设办公室、计财股、人事股、党办、政策法规股、行政审批股、规编股、规划股、村镇股、建筑业股、房地产业股、城建股、住保股、信访办、安办、治理办、档案室17个股室，下属招标站、测绘队、污水治理站、村镇管理中心4个直属单位，实有行政在职17人，事业在职38人。
达川区住房和城乡建设局固定资产总额621.71万元。
三、收支预算情况说明
达川区住房和城乡建设局2018年部门预算收入总数1421.29万元，部门预算支出总数1421.29万元。与2017年收支总数1406.64万元相比，增加14.65万元，增长1%，主要是因为人员经费调资增加。
（一）收入预算情况。
达川区住房和城乡建设局2018年收入预算1421.29万元，其中：一般公共预算拨款1181.29万元，占83.11%；政府性基金预算拨款240万元，占16.89%。
（二）支出预算情况。
达川区住房和城乡建设局2018年支出预算1421.29万元，其中：基本支出1141.29万元，占80.3%；项目支出280万元，占19.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总预算1421.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1181.29万元，政府性基金预算拨款240万元；支出包括：城乡社区支出1125.48万元、社会保障和就业支出151.46万元、医疗卫生与计划生育支出54.2万元、住房保障支出90.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出885.48万元，占74.96%；社会保障和就业支出151.46万元，占12.82%；医疗卫生与计划生育支出54.2万元，占4.6%；住房保障支出90.15万元，占7.62%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为845.48万元，主要用于：局机关及下属单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为40万元，主要用于：党建工作经费10万元，危房鉴定5万元，规委会专家经费10万元，政府投资初设评审5万,城市污水管网提灌水泵（8台）维护费用10万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为151.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为54.2万元，主要用于：局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为90.15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出1141.29万元，其中：人员经费1074.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费66.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区住房和城乡建设局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。与2017年年初预算0.5万元相比及持平（公务接待费0.5万元）。
（一）因公出国（境）经费。
2018年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2018年未安排公务用车购置及维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区住房和城乡建设局2018年政府性基金预算支出240万元，主要用于勘察、设计、招标、规划等经费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区住房和城乡建设局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区住建局机关运行经费支出76.48万元，比2016年的66万元增加10.48万元，增幅13%，主要原因脱贫攻坚工作任务增大。
（二）政府采购支出情况
2018年，达川区住房和城乡建设局安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区住建局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门将对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，预计自评得分98分，我们一定要提高预算编制质量，强化资金财务管理，加大内控管理制度，使我单位能更好的完成各项目标任务。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门要求各下属单位自行开展了整体支出绩效评价，并报财政局。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位职工缴纳医保。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指党建工作经费，危房鉴定费，规委会专家经费，政府投资初设评审,城市污水管网提灌水泵（8台）维护费用。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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