一、基本职能及主要工作
达川区委宣传部主要工作职责：负责组织指导全区理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论、归口管理统筹协调互联网上的新闻宣传和监管工作；从宏观上指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理，指导、协调文化、体育、教育、卫生、计划生育等工作；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；负责规划、部署、协调全区精神文明建设活动的开展；规划、部署全区对外宣传工作，指导、协调全区对外文化交流活动。
二、部门预算单位构成
我部预算单位1个，系公务员法管理的行政单位。
达川区委宣传部编制32人，在职24人,退休10人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、宣传事务等支出、住房保障支出。2018年收支总预算358.12万元,。
（一）收入预算情况。
2018年收入预算358.12万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况。
2018年支出预算358.12万元，其中：基本支出232.12万元，占65%；项目支出126万元，占35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算358.12万元,比2017年财政拨款收支总预算略有增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入358.12万元；支出包括：社会保障和就业支出28.77万元、医疗卫生与计划生育支出13.14万元、宣传事务等支出299.73万元、住房保障支出16.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政拨款收支总预算358.12万元,比2017年财政拨款收支总预算略有增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出28.77万元，占当年支出预算8%；医疗卫生与计划生育支出13.14万元，占当年支出预算4%；宣传事务等支出299.73万元，占当年支出预算84%；住房保障支出16.48万元，占当年支出预算4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为28.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为13.14万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2018年预算数为173.73万元，主要用于：机关及所有干部职工的工资、津贴补贴及公业务费。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）018年预算数为126万元，主要用于：全部及下属单位工作经费、各协会工作经费、党建、宣传费等。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为16.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出232.12万元，其中：人员经费206.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费22.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
办公设备购置费2.9万元，主要包括：办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元，比2017年减少0.13%，系本单位加强了内部管理。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况。
2018年，我局安排政府采购预算2.9万元，主要用于采购办公设备等。
2、绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我部对专用项目经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指达川区委宣传部当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指部机关及下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及下属单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）：无。
（六）一般公共服务（类）宣传事务（款）信息化建设（项）：无。
（七）一般公共服务（类）宣传部事务（款）事业运行（项）：无。
（八）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他财政事务支出（项）：无。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：无。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：无。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：无。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及下属单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：无。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及下属单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：无。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入达川区委宣传部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件: 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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