一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区江阳乡人民政府职能简介
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其他事项。
（二）达州市达川区江阳乡人民政府2019年重点工作
2019年，我乡将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央、省委、市委、区委、区政府会议部署，坚持“各项工作创一流，多项工作争第一”工作基调，团结带领全乡广大党员、干部和群众，苦干实干，围绕总体目标，明晰工作路径，创新工作举措，奋力推进江阳发展新跨越。主要抓好以下几个方面的工作：
1．主要指标
实现全年GDP完成18141万元，农民人均可支配收入达到24254元。
2．扎实抓好脱贫攻坚
按照区委、区政府的要求，一是继续抓好脱贫攻坚工作，巩固359户914人的任务。二是充分发挥 “5+2”、“3+2”帮扶力量及所有帮扶责任人的作用，让脱贫攻坚工作落到实处。三是大力发展产业促脱贫，充分利用产业扶持基金发展产业，继续加大专合社+农户、专合社+支部的模式，带动贫困户重点发展特色规模种植业、养殖业，带动贫困户脱贫增收。四是继续加大培训力度，提供农业专业技术指导，法律法规培训等工作，计划召开专业技术培训会，为贫困户增收致富提供服务。
3．加快实施振兴战略
实施工业振兴。加大招商引资力度，引进有实力的企业入驻江阳；不断优化发展软环境，构建现代工业发展格局，促进本地企业的规模化发展。
实施乡村振兴。一是深入农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，落实粮食安全行政负责人责任制，确保粮食产量稳定。二是推进农业“5+5”工程，种植“川凤”大米500亩。三是新培育示范家庭农场1家。四是充分发挥达川区新学琯溪蜜柚、红岩村观山梁专业合作社的作用，大力发展花椒等产业，以村民自主管理经营，带动村民致富。五是实施“美丽乡村十大行动”。六是推进农村“厕所革命”，改善人居环境。
4．加快江阳亭子连片规划建设
经2017年12月19日区规委会审查通过江阳亭子连片规划，我乡将抓好规划区内乱修乱建，土地流转，拆房改建，大棚建设等工作。
5．加快基础设施建设
重点项目建设。一是协调配合市、区交通部门达开快速江阳段建设工作；二是配合区水务局加快三清庙水库的各项建设工作；三是配合区财政局投资公司对江阳场镇污水处理厂建设和管网建设工作。四是农村道路建设。加快太平至盘石高速段、村道扩建和社道硬化建设，争取全乡完成加宽4.5公里，新修1.6公里，硬化3.5公里的建设任务。五是水利设施建设。维修整治堰塘16口，维修整治蓄水池10口，清理渠道1000米，确保群众生产生活用水。
6．培育发展第三产业
依托雷音铺森林公园整体打造方案，落实乡村振兴战略，计划开发两角天然溶洞、雷音铺山天然氧吧、明月江河畔三大自然资源，把两角、新学、红岩、社区连片打造成集观光、踏青、休闲、娱乐于一体的乡村旅游点。计划打造2千亩农业观光园2处，农家休闲场所或休闲山庄5处，农家乐10家，休闲娱乐中心2家，带动就业增收。
7．全面发展民生社会事务
提高民生保障。一是继续做好十大民生实事，推进九项民生工程，抓好农民工回乡就业创业。二是开展职业技能培训，运用“互联网+”促进就业 ，支持以创业带动就业。三是健全劳动关系协商机制，扩大农民工就业，全面治理拖欠工资问题，使就业更加公平、更加充分。四是积极应对人口老龄化，发展居家、社区和互助式养老。五是关心帮助农村留守儿童。六是扎实做好征兵、伤残军人和军烈属优抚工作。七是加大对残疾人等困难人员援助力度，加强残疾人康复服务。八是健全社会救助体系，要让每一个身处困境者都能得到社会的关爱和温暖。九是加强师资队伍和师德师风建设，切实降低农村学生辍学率，着力解决中小学生课外负担重问题。十是加大城居保、农保、医疗保险等工作的宣传力度，抓好征缴工作。十一是坚持预防为主，加强重大疾病防控，加大医护人员培养力度，不断提高基本医保、公共医疗服务水平。
8．持续改善生态环境质量
一是牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持走绿色发展之路。二是加强大气、水污染防治，认真落实“河长制”，深入开展“散乱污”企业专项治理，开展好第二次污染源普查。三是完善好天然林保护制度，防治松材线虫病，巩固退耕还林成果。四是建设节约型政府，推进生活垃圾强制分类，开展创建绿色社区和绿色出行等行动。建立生态环境损害赔偿制度，强化监管执法，坚决制止和惩处破坏生态环境行为。
9．深化平安江阳建设
一是健全重大决筑社会稳定风险评估机制，完善矛盾纠纷多元化解机制，依法分类处理信访诉求。二是持续开展“法律七进”，做好法律援助，社区桥正等工作。三是健全社会信用体系，加强政务，社会诚信建设。四是完善基层群众自治制度，加强社区治理。五是依法严厉打击 “黄赌毒” 等各类违法犯罪，维护国家安全和公共安全。六是加强社会信用体系建设。七是完善公共法律服务体系，落实普法责任制。八是营造尊重妇女、关爱儿童、尊敬老人、爱护残疾人的良好风尚。九是严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故。十是加强食品药品监管方式，让消费者买得放心、吃得安全。
10．加强党风廉政建设政府自身作风建设
一是牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，加强思想政治建设，围绕思路抓发展，围绕工作抓落实，围绕经济社会抓发展，围绕人民群众的满意度，凝聚力量，增强干部抓工作的紧迫感、责任感。
二是加强依法行政，建设法治政府。一是落实《法治政府建设实施纲要》。二是坚持依法决策，全面推行政府法律顾问制度，三是落实重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等制度。落实政府重大决策出台前主动听取社会各界的意见，主动接受社会和舆论监督，强化审计监督。
三是加强乡村级组织建设各乡、村、组干部的管理，一要落实中央“两个责任“、省委两个《意见》、市委两个《办法》，区委二届七次全会精神，加快推进惩防体系建设，形成不能腐的制度约束。二要严格按照中央八项规定，执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建章立制，弘扬廉洁从政风气，不断提高党员干部为民、务实、清廉的自觉性，做到干部清正、政府清廉、政治清明。
二、部门预算单位构成
江阳乡政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区江阳乡人民政府、达州市达川区江阳乡社会事务（服务）中心、达州市达川区江阳乡计划生育服务站、达州市达川区江阳乡广播电视站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区江阳乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区江阳乡人民政府2019年收支总预算739.84万元,比2018年收支预算总数增加36.65万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（一）收入预算情况
达州市达川区江阳乡人民政府2019年收入预算739.84万元，一般公共预算拨款收入739.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区江阳乡人民政府2019年支出预算739.84万元，其中：基本支出631.84万元，占85.40%；项目支出108万元，占14.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区江阳乡人民政府2019年财政拨款收支总预算739.84万元，比2018年财政拨款收支总预算增加36.65万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入739.84万元；支出包括：一般公共服务支出348.92万元、文化旅游体育与传媒支出27.62万元、社会保障和就业支出91.79万元、卫生健康支出49.04万元、城乡社区支出25.59万元、农林水支出165.65万元、住房保障支出31.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区江阳乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款739.84万元，比2018年预算数增加36.65万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出348.92万元，占47.16%；文化旅游体育与传媒支出27.62万元，占3.73%；社会保障和就业支出91.79万元，占12.41%；卫生健康支出49.04万元，占6.63%；城乡社区支出25.59万元，占3.46%；农林水支出165.65万元，占22.39%；住房保障支出31.23万元，占4.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为226.43万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2019年预算数为108万元，主要用于：政府综合运行、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2019年预算数为14.49万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4．文化体育与传媒（类）广播电视（款）群众文化（项）2019年预算数为6.28万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5．文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为21.34万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为52.04万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为16.23万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
8．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为23.52万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
9．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为26.76万元，主要用于：计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为16.77万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.51万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12．城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为25.59万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13．农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019年预算数为27.86万元，主要用于：单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
14．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为137.79万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
15． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为31.23万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区江阳乡人民政府2019年一般公共预算基本支出631.84万元，其中：人员经费518.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费113.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区江阳乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：公务接待费6.2万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2019年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2018年预算大幅降低。2019年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用，达州市达川区江阳乡人民政府执行“中央八项规定”及上级相关要求，节约一般经费，集中财力办大事，为民办实事。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区江阳乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区江阳乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市达川区江阳乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为150.71万元，比2018年预算增长6.04万元，增长4.18%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2019年，达州市达川区江阳乡人民政府安排政府采购预算4.65万元，主要用于采购电脑、空调、档案柜、办公桌等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区江阳乡人民政府无办公车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区江阳乡人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区江阳乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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