一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区赵固镇人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）达州市达川区赵固镇人民政府2019年重点工作
1、进一步强化产业发展。以增加群众收入为核心发展万亩青花椒。以辖区三条干道（大滴路、赵固至石梯、赵固至堡子）为支撑，将沿线土地、荒地及零星小块田化零为整，连片发展青花椒10000亩。继续巩固川凤大米、优质柑橘、肉牛养殖等优势产业，初步实现“种植+养殖+种植”循环发展模式，积极构建“支部+合作社+农户（贫困户）”、“业主+基地+农户（贫困户）”等发展新模式，发展集体经济，切实增加群众收入。
2、进一步加强基础设施提质增效。按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求”，全力做好铁山到石桥快速通道赵固段、米城－赵固－九岭县道公路建设占用土地、禾苗等协调和矛盾纠纷调处工作，确保项目建设顺利进行，打通南北纵向通道；结合土地双挂钩项目，对农村老、旧房屋和废弃旧宅进行复垦，切实改变农村破败形象；按照“产业发展到哪儿，基础配套到哪儿”原则，加强核心产业示范区水、电、路等基础建设。
3、进一步支持社会事业。一是抓民计民生，健全社会保障体系。公开、公平、公正落实“十大民生救助”等惠民政策，进一步规范城乡低保评审程序，健全退出机制，实现“应保尽保，应退尽退”。切实关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活，做好各类社会救助和帮扶资金的申报、审核、发放工作。扎实做好城乡居民基本医疗保险、新农保、小额人身意外伤害险等政策性保险投保工作。以“农村公共运行服务”为基础，聚集资金，整合项目，配套基础设施，完善公共服务，培育增收支柱产业。积极开展劳务开发培训和返镇农民工再就业工作，以创业带动就业，鼓励农民自主创业，以创业促进就业，不断增加农民的非农收入。二是抓科教文卫，促进社会事业协调发展。一要大力支持教育文化事业发展。落实农村义务教育“两免一补”政策和农村义务教育阶段学生营养餐改善计划，采取综合措施解决农村“留守儿童”问题，建好教师周转房和200米标准塑胶足球场，促进义务教育均衡发展。加快农村体育设施建设，抓好全民健身活动，实施农民体育健身工程。构建农村公共文化服务体系，加强文化市场的管理，规范化建设农家书屋、农村远程终端站点各18个，完善服务功能，繁荣农村文化。二要保障卫计事业健康发展。强化卫生和计划生育基础性工作，提高管理服务水平。深化医药卫生体制改革，巩固完善基本药物制度，做好镇村医生再注册和家庭医生签约服务工作，加强对镇村医生及村卫生站的管理，确保各卫生站点有1名乡村医生；做好计划生育“三结合”和奖励辅助工作，全面落实二孩政策。三要用科技改造提升传统农业。抓好“科技入户”工程，建成高效农业示范园 500 亩，加强农民培训，广泛推广先进适用技术，培养一批懂技术、善经营、会管理的新型农民和一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，使农业发展切实转到依靠科技进步和提高劳动者素质轨道上来。三是巩固脱贫成果，助力全面小康。进一步巩固脱贫成果，加大对贫困户帮扶力度，明确帮扶责任，落实帮扶措施，扎实做好对标补短工作，进一步加大脱贫政策和贫困户知恩感恩教育宣传工作，全面完成易地扶贫搬迁和农村危房改造任务，确保顺利通过脱贫摘帽验收。围绕资金使用精准，把扶贫资金的监督管理做扎实，确保扶贫资金投入与脱贫项目需求相匹配，发展壮大产业，确保贫困户持续增收。
4、进一步促进安全综治稳定。一是坚持安全隐患排查整改销号制度，实行每月一次安全大检查，建立安全隐患台账，限期整改销号。完善《地质灾害应急预案》、《安全生产应急预案》等各项预案，坚持24小时值班制度，落实安全生产主体责任和管理责任，保障辖区安全生产大局。二是深入持续开展“七五普法”活动，积极排查和化解矛盾纠纷，倾听群众诉求，解决实际困难。层层签订安全信访综治维稳目标责任书，建立长效机制，落实好“一岗双责”制，落实好领导接访和干部下访制度，努力争创“四无”乡镇，保障辖区稳定平安大局。
5、进一步改善环境卫生。开展大气、水资源综合整治工程，大力实施场镇带农村，整合场镇卫生管理资源，明细管理权责，彻底改善全镇人居环境和发展环境。不断健全和优化城乡环境综合整治长效机制，规范农贸市场秩序，保持城乡环境卫生，进一步改善赵固镇的生态环境。认真开展环保检查和河（库）长巡河（库）工作，定期开展河道清理，保持河道环境。强力推进农业面源污染整治，严格执行畜禽养殖整改工作，切实改善环境。
6、进一步加强党建工作。一要全面推进党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面深入开展“两学一做”、“党员主题活动日”、“党课村村比”活动，将活动贯穿于“三会一课”全过程。坚持定期召开民主生活会，加强班子成员之间、干群之间的交流沟通，注重班子团结，切实增强班子凝聚力、向心力、战斗力。着力推进村级组织规范化建设。二要加强党风廉政建设。深入学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和中央八项规定等党纪党规，严守政治纪律、组织纪律、廉政纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，树立镇党委“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的良好形象。
二、部门预算单位构成
赵固镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区赵固镇人民政府、达州市达川区赵固镇社会事物（服务）中心、达州市达川区赵固镇计划生育服务站、达州市达川区赵固镇广播电视站，达州市达川区赵固镇财政所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区赵固镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区赵固镇人民政府2019年收支总预算940.81万元,比2018年收支预算总数增加64.21万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（一）收入预算情况
达州市达川区赵固镇人民政府2019年收入预算940.81万元，一般公共预算拨款收入940.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区赵固镇人民政府2019年支出预算940.81万元，其中：基本支出817.81万元，占86.93%；项目支出123万元，占13.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区赵固镇人民政府2019年财政拨款收支总预算940.81万元，比2018年财政拨款收支总预算增加64.21万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入940.81万元；支出包括：一般公共服务支出287.87万元、文化旅游体育与传媒支13.57万元、社会保障和就业支出144.99万元、卫生健康支出41.46万元、城乡社区支出26.83万元、农林水支出405.02万元、住房保障支出21.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区赵固镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款940.81万元，比2018年预算数增加64.21万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出287.87万元，占30.6%；文化旅游体育与传媒支出13.57万元，占1.44%；社会保障和就业支出144.99万元，占15.41%；卫生健康支出41.46万元，占4.41%；城乡社区支出26.83万元，占2.85%；农林水支出405.02万元，43.05%；住房保障支出21.07万元，占2.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为162.45万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2019年预算数为123万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2019年预算数为2.42万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为13.57万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为35.12万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为22.75万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为87.12万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为26.68万元，主要用于：计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.64万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.14万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为26.83万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019年预算数为20.24万元，主要用于：单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为384.78万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为21.07万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区赵固镇人民政府2019年一般公共预算基本支出817.81万元，其中：人员经费610.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费207.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区赵固镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费5.8万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2019年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区赵固镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区赵固镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市达川区赵固镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为146.6万元，比2018年预算减少34.28万元，减少18.95%。主要原因是压缩开支。
（二）政府采购情况
2019年，达州市达川区赵固镇人民政府安排政府采购预算7.11万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区赵固镇人民政府共有车辆1辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区赵固镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区赵固镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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