一、基本职能及主要工作：
达州市达川区农业综合开发领导小组办公室主要工作职责：1、贯彻执行国家农业综合开发方针政策，研究拟定全区农业综合开发的政策措施；2、贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作；3、制定并督促实施全区农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度；4、编制全区农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目；5、组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划等。
二、部门预算单位基本情况：
（一）部门预算单位构成
达川区农发办，隶属于达川区财政局下属公益一类事业单位，财务经费独立核算的二级单位。
（二）部门预算单位人员情况
达川区农发办核定编制数9人，在职人数10人，无退休人员。
达州市达川区农业综合开发领导小组办公室固定资产总额521872元。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农发办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
达川区农发办2019年部门预算收入总数101.21万元，其中：一般公共预算拨款收入101.21万元。
（二）支出预算情况
农发办部门预算支出总数101.21万元，其中：基本支出98.21万元,占97.04%；专项支出3万元，占2.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
农发办2019年财政拨款收支总预算101.21万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.21万元；支出包括：一般公共服务支出76.3万元，占75.38%；社会保障和就业支出12.84万元，占12.68%；卫生健康支出4.37万元，占4.32%；住房保障支出7.7万元，占7.62%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况。
农发办2019年一般公共服务支出76.3万元，社会保障和就业支出12.84万元，卫生健康支出4.37万元，住房保障支出7.7万元。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为73.3万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：本单位开展农业综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：党建经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为12.84元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.37万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农发办2019年一般公共预算基本支出98.21万元，其中：人员经费90.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费8万元，主要包括：办公费、手续费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农发办2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
农发办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
农发办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他事项
政府采购情况：2019年，农发办无安排政府采购预算。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指农发办用于财政信息化建设等方面的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指农发办除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入农发办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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