一、基本职能及主要工作
（一）林业局职能简介。
1、贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其他生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划，承担林业生态文明建设的有关工作。
2、制订全区造林绿化规划，指导各类公益林和商品林的培育，组织开展植树造林、封山育林和植树等生物措施防治水土流失工作。
3、按照国家、省森林采伐限额和林地保护利用规划，组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营加工活动。
4、检查、督促、落实全区森林防火工作，编制森林防火预案，组织扑救森林火灾，调查处理森林火灾案件。
5、贯彻执行《森林病虫害防治条例》，加强森林病虫害防治、疫源疫病监测、森林植被检疫工作；承担全区陆生、野生动物和珍稀、濒危动植物的保护管理工作。
6、推进全区林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业的合法权益。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导各类林权、林界纠纷的调解仲裁工作。
7、加强林业执法队伍建设，开展林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的违法违纪案件和事件，维护林区治安。
（二）林业局2019年重点工作。
一是抓好天然林保护二期工程。抓好集体公益林和国有林的管护，及时签订管护合同，完善标志标牌，落实管护措施，严格考核管理。全面完成人工造林、封山育林、低产林改造、中幼林抚育等建设任务，确保工程建设质量。二是抓好退耕还林工程。搞好历年退耕还林工程的补植、补造和管护，及时兑现退耕还林政策补助资金，切实巩固退耕还林建设成果。大力实施新一轮退耕还林工程，全面完成2019年度退耕还林建设任务；积极探索新一轮退耕还林建设模式、激励机制、考核措施，提高工程建设成效。三是抓好全民义务植树活动。进一步加大义务植树的宣传力度，积极引导和调动广大干部群众履行植树义务，树立“植绿、爱绿、护绿”的意识。积极探索义务植树新方式，采取营造纪念林、建绿化基地、认建认养等多种形式，推动全民义务植树运动向纵深发展，进一步提高适龄公民义务植树尽责率和造林成效。四是抓好绿化专项行动。深入开展“绿化达川”及美丽乡村“十大行动”两项专项行动，在依托林业重点工程的基础上，组织、指导、协调全区各地各部门开展国土绿化工作，大力实施城市绿化、通道绿化、水系绿化、山体绿化、场镇和新村聚居点绿化，着力提升绿化品质和效果，全面完成两大专项行动年度建设任务，不断优化全区人居环境，积极助推幸福美丽达川建设。五是切实加强现代林业产业基地建设。稳步推进乌梅产业发展，加强原有种植基地的补植、抚育、管护和检查验收工作，抓好补助资金兑现，实现乌梅基地面积稳得住，质量有提升。六是积极推进林业扶贫惠民。鼓励和引导山区群众因地制宜发展乌梅、青花椒、工业原料林等现代林业产业，实现林中采果、林下种养，进一步拓宽农民脱贫增收路子。抓好生态护林员的遴选、考核和管理，让有劳动力的贫困人员通过林业渠道获得收入脱贫。抓好生态效益补偿、退耕还林政策补助等民生资金兑现，让国家的惠民资金按时、如数发放到群众手中。七是大力发展林产精深加工。积极引进、培育企业落户达川从事乌梅精深加工，支持宜华酒业开展扩能和技改，提高加工能力，提升产品质量，研发拳头产品，进一步延伸乌梅产业链条，有效解决乌梅鲜果就地销售问题。积极引导漳龙等木材加工企业升级改造，实行科学管理，增强市场竞争力，提升经济效益。八是加快发展森林生态旅游。积极推进梅博园建设，打造林旅结合示范窗口，配合百节镇政府抓好乌梅山市级森林公园申报工作，提升“中国乌梅之乡”形象品牌。加大宣传推介力度，积极配合市、区做好雷音铺森林公园招商；积极配合市、区及省能投集团抓好铁山森林公园旅游综合开发建设；积极争取国家、省、市项目资金，完善两大森林公园道路、水电等基础设施，优化森林公园开发建设环境。九是着力培育龙头企业和专合组织。引导农民开展多渠道、多领域联合与协作，提高农民组织化程度，鼓励业主和林农建立健全利益联结机制，进一步推广“行业协会＋龙头企业＋专合组织＋林农”、“专合组织＋林农”等基地建设模式，推动林业产业规模化、集约化发展。十是狠抓森林防火不松懈。认真落实森林防火责任制，切实加强森林防火宣传教育，完善应急预案，严格火源管控，健全防火队伍，加强物资贮备，强化监督检查，加大值班调度，确保全年无较大以上森林火灾发生。十一是防治森林病虫不懈怠。加强国家级中心测报点建设，抓好林业有害生物监测、预报，严格实行枯死松树“零报告”制度。切实抓好蜀柏毒蛾、马尾松松毛虫等主要林业有害生物防治，积极采取综合防治措施，抓好松材线虫病的除治，减少松材线虫灾害的影响。十二是打击乱砍滥伐不手软。进一步加大林业法律法规宣传力度，营造依法治林良好氛围。适时开展涉林执法专项行动， 进一步加大对涉林违法打击力度，严厉查处乱砍滥伐林木、乱占滥用林地、乱捕滥猎野生动物、乱采滥挖野生植物等各类涉林违法活动，维护正常的林业生产经营秩序。十三是严格资源管理不松动。严格执行凭证采伐制度和限额采伐制度，严禁以商品林的名义采伐生态公益林。加强林地监管，及时制止和依法查处未批先占、批少占多、批甲占乙等违法行为，严格实行“占一还一”，强化森林植被恢复费征收。抓好古树名木和野生动、植物管理，保护好现有的古树名木和珍稀的野生的动、植物资源。十四是狠抓林木种苗基础工作。加强林木种苗管理，严格实行“两证一签”制度。积极开展林木种质资源普查工作，扎实抓好林木种苗选育，培育适合本地造林的良种壮苗，为全区林业生态建设提供可靠的种苗保障。十五是大力推进生态文化建设。积极开展生态文化进校园、进村社、进企业活动，充分利用广播、电视、报纸等主流媒体及网络、手机短信等新型宣传媒体和宣传手段，多方位、多角度、多层次广泛宣传生态文明建设的重大意义，广泛宣传我区林业生态建设的新思路、新举措、新成就和兴林富民的典型经验，大力传播生态文明，弘扬生态文化，切实增强全民的生态文明观念和爱林护绿意识，引导全民积极参与林业生态建设，为全区林业生态建设提供有力的舆论保障。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
林业局下属二级预算单位38个，其中行政单位1个（林业局机关
（二）部门预算单位人员情况
达州市达川区林业局编制482名，其中：行政编制21人，参公单位编制26人，事业编制435人；全局在职人员492人，其中行政人员17人，参公单位22人，其余事业人员453人，退休人员209人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。林业局2019年收支总预算5321.14万元,比2018年收支预算总数增加441.24万元，主要是因为职工工资晋级增加。
（一）收入预算情况。
林业局2019年收入预算5321.14万元，其中：一般公共预算拨款收入5321.14万元，占总收入的100%。
（二）支出预算情况。
林业局2019年支出预算5321.14万元，其中：基本支出5211.14万元，占97.93%；项目支出110万元，占2.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
林业局2019年财政拨款收支总预算5321.14万元,比2018年财政拨款收支总预算增加441.24万元，主要是因为职工工资晋级增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5321.14万元；支出包括：一般公共服务支出56.2万元、社会保障和就业支出680.84万元、卫生健康支出217.25万元、农林水支出3958.35万元、住房保障支出408.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
5321.14万元,比2018年财政拨款收支总预算增加441.24万元，主要是因为职工工资晋级增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出3958.35万元，占74%；社会保障和就业支出680.84万元，占13%；卫生健康支出217.25万元，占4%；住房保障支出408.5万元，占8%；一般公共服务支出56.2万元、占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.农林水（类）林业（款）行政运行（项）2019年预算数为339.32万元，主要用于：局机关及“三办”事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为85万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展森林防火、病虫害防治等工作的项目支出。如：森林防火演练和扑救支出、病虫害防治专项支出等。
3.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）2019年预算数为3534.03万元，主要用于：国有林场、直属事业单位和基层林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为680.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为217.25万元，主要用于：局机关、国有林场、直属事业单位和基层林业站基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为408.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行）2019年预算数为56.2万元，主要用于：局机关办公费、印刷费、水电费以及创国家森林城市、国家园林城市工作等日常公用经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
林业局2019年一般公共预算基本支出5211.14万元，其中：
人员经费4923.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费287.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数43.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.3万元，公务用车购置及运行维护费25.9万元。
（一）因公出国（境）经费。
无。
（二）公务接待费较2018年预算减少。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
林业局包括下属事业单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费25.90万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位森林防火、病虫害防治工作检查、脱贫攻坚、天保工程、退耕还林、乌梅产业防治等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
林业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，林业局机关及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为287.85 277.19万元，比2018年预算增长10.66万元，增长3.8%。
（二）政府采购情况。
2019年，林业局安排政府采购预算19.85万元，主要用于采购办公设备为主的电脑、空调和办公家具等项目。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，林业局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、执法执勤用车2辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.农林水（类）林业（款）行政运行（项）：指局机关含“三办”事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：指局机关和下属事业单位开展森林防火、病虫害防治等未单独设置项级科目的专门性林业管理工作的项目支出。
4.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指国有林场、直属事业单位和基层林业站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入林业局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.收支预算总表
表2.一般公共预算支出表
表3.专项支出预算表
表4.一般公共预算支出表（政府）
表5.一般公共预算支出表（部门）
表6.政府性基金预算支出表
表7.2019年部门预算项目绩效目标
表8.2019部门整体支出绩效目标表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心