一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。
2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在社区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2019年重点工作
2019年我们将认真学习十九大和十九届二中全会精神，紧紧围绕局教育工作会议精神。牢固树立和全面落实科学发展观，全面探索实施“五化”，做好学校精细化管理工作，全面提高教育教学质量，努力办好人民满意教育。全力推进“平安、健康、快乐、发展”的理念。狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研，全面推进素质教育，坚持教学育人、服务育人、管理育人，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量，积极推进我校教育教学工作整体健康发展。一、党建为首，德育为先，均衡发展，不断深化党建工作,营造党建氛围，深化行为规范教育，努力提高学生的德育品行，让学生先成人。二、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。 三、全部工作以提高教学质量为最终目标，群策群力，加大考评力度，努力提高教育教学质量。四、搞好特色校建设，使“和谐共进，扬帆启航”特色深入到学校的各项工作中。?五、立足课堂教学，打造高效课堂，积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。六、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。七、提高学校信息化水平，努力实现现代教育信息化。八、完善教学设施，优化后勤管理。? 九、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。十、全力推进学校精细化管理，争取精细化评估高水平顺利通过。
二、部门预算单位构成
达川区逸夫小学下属二级预算事业单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区逸夫小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区逸夫小学2019年收支总预算2104.97万元,比2018年收支预算总数增加117.56万元，主要原因是职工岗位工作调标以及职工人数增加至使人员经费增加。
（一）收入预算情况
达川区逸夫小学2019年收入预算2104.97万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2104.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区逸夫小学2019年支出预算2104.97万元，其中：基本支出2092.62万元，占99.41%；项目支出12.35万元，占0.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区逸夫小学2019年财政拨款收支总预算2104.97万元，比2018年财政拨款收支总预算增加117.56万元，主要原因是职工岗位工作调标以及职工人数增加至使人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2104.97万元；支出包括：教育支出1599.67万元、社会保障和就业支出262.55万元、卫生健康支出85.22万元、住房保障支出157.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区逸夫小学2019年一般公共预算当年拨款2104.97万元,比2018年收支预算总数增加117.56万元，主要原因是职工岗位工作调标以及职工人数增加至使人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1599.67万元，占76%；社会保障和就业支出262.55万元，占12.47%；卫生健康支出85.22万元，占4.05%；住房保障支出157.53万元，占7.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1教育（类）普通教育（款） 小学教育（项）2019年预算数为1599.67万元，主要用于教师工资、学校办公、维修（护）、设备购置等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为262.55万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为85.22万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为157.53万元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区逸夫小学2019年一般公共预算基本支出2092.62万元，其中：人员经费1835.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费257.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
无
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2019年，达川区逸夫小学安排政府采购预算40万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财政厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教师工资、学校办公、维修（护）、设备购置等支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入南坝小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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