一、基本职能及主要工作
（一）达川区实验幼儿园职能简介
本校主要承担三里坪街道办事处花溪社区、新南社区、草街子社区等学前教育教育教学工作。
（二）达川区实验幼儿园2019年重点工作
巩固清产核资成果，促进本单位财务管理水平的提高；积极创新资金管理模式，完善本单位内部管理考核机制，实现资金运行的安全、规范、扁平、快捷，以获取最大的资金整体规模效益。
二、部门预算单位构成
达川区实验幼儿园下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区实验幼儿园2019年收支总预算447.79万元。
（一）收入预算情况
达川区实验幼儿园2019年收入预算447.79万元，其中：一般公共预算拨款收入447.79万元。
（二）支出预算情况
达川区实验幼儿园2019年支出预算447.79万元，其中：基本支出435.03万元，占97.15%；项目支出12.76万元，占2.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区实验幼儿园2019年财政拨款收支总预算447.79万元，比2018年财政拨款收支总预算减少13.88万元，主要原因是职工人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入447.79万元；支出包括：教育支出329.06万元、社会保障和就业支出61.66万元、卫生健康支出20.07万元、住房保障支出37.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区实验幼儿园2019年一般公共预算当年拨款447.79万元，比2018年预算数减少13.88万元，主要原因是职工人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出329.06万元，占73.49%；社会保障和就业支出61.66万元，占13.77%；卫生健康支出20.07万元，占4.48%；住房保障支出37.00万元，占8.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1教育（类）普通教育（款） 教育（项）2019年预算数为329.06万元，主要用于教师工资、学校办公、维修（护）、设备购置等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为61.66万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为20.07万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为37.00万元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区实验幼儿园2019年一般公共预算基本支出435.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
项目支出12.76万元，主要包括：三儿经费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
无
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区实验幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区实验幼儿园2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区实验幼儿园100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育（类）普通教育（款） 小学教育（项）：指教师工资、学校办公、维修（护）、设备购置等支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入达川区实验幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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