一、基本职能及主要工作
（一）达川区第二幼儿园职能简介
负责贯彻执行国家的教育方针、政策和幼儿教育法规；承担幼儿德智体美诸方面全面协调发展的教育工作，开展早期教育宣传，促进家庭教育质量提升；承担幼儿教育科学研究工作。
（二）达川区第二幼儿园2019年重点工作
加强教育教学理论学习，提高教师教学水平；加强思想业务学习，提高教师职业道德；加强常规管理，提高办学质量。
二、部门预算单位构成
达川区第二幼儿园下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区第二幼儿园2019年收支总预算49.7万元。
（一）收入预算情况
达川区第二幼儿园2019年收入预算49.7万元，其中：一般公共预算拨款收入49.7万元。
（二）支出预算情况
达川区第二幼儿园2019年支出预算49.7万元，其中：基本支出47.94万元，占96.5%；项目支出1.76万元，占3.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区第二幼儿园2019年财政拨款收支总预算49.7万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入49.7万元；支出包括：教育支出37.31万元、社会保障和就业支出6.44万元、卫生健康支出2.09万元、住房保障支出3.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区第二幼儿园2019年一般公共预算当年拨款49.7万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出37.31万元，占75.07%；社会保障和就业支出6.44万元，占12.96%；卫生健康支出2.09万元，占4.21%；住房保障支出3.86万元，占7.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育205（类）02（款）01 （项）：2019年预算数为37.31万元，主要用于教师工资、学校办公、维修（护）、设备购置等支出。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：2019年预算数为6.44万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：2019年预算数为2.09万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障221（类）02（款）01（项）：2019年预算数为3.86万元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区第二幼儿园2019年一般公共预算基本支出47.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
项目支出1.76万元，主要包括：三儿经费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
无
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区第二幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区第二幼儿园2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区第二幼儿园100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育205（类）02（款） 01（项）：指教师工资、学校办公、维修（护）、设备购置等支出。
（三）社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）住房保障221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入达川区第二幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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