一、基本职能及主要工作
（一）房管局职能简介
达川区房屋管理局主要工作职责：负责管理全区房屋交易登记、房屋抵押登记、房产档案管理、保障性住房管理、物业管理、白蚁防治、房屋制度改革等。
（二）房管局2019年重点工作
1.抓好房地产市场销售与管控工作。完成全区商品房买卖合同网签备案工作；完成二手房的交易与网签管理工作；完成房屋建筑面积预测绘审查；做好商品房销售楼盘表的建立，完成好一体化信息的录入及审核，完成房产信息数据回写及补录工作。
2.抓好全区物业管理工作。严格按照《住宅专项维修资金管理办法》、《四川省住宅专项维修资金管理细则》归集住宅专项维修资金，严把住宅专项维修资金使用审核，增加透明度；通过调查分析当前物业管理中存在的问题和不足，加大力度追缴物业专项维修资金；发挥职能作用，确保物业管理规范运行。
3.抓好“脱贫攻坚”工作。加强督促驻村工作组和“第一书记”落实帮扶责任，确保木子乡水口村贫困户脱贫后不返贫；驻村工作组和“第一书记”加强督促村支两委的建设，坚持“四议两公开”制度。
4.抓好房屋档案管理工作。继续做好全区房屋产权档案的利用工作；继续完善档案数字化建设的各项收尾工作；在专业档案整理公司指导下，完善其他各类档案整理；推进数字化全面入驻政务中心的便民工作；强力推进与达川区不动产登记中心的信息互通、档案互利的各项配合工作。
5.抓好白蚁预防工作。持续做好全区城乡房屋的白蚁预防工作。继续采取多种宣传渠道和方式，全力做好白蚁危害和防治技术知识的宣传普及工作，提高群众白蚁预防的意识，促进白蚁预防工作顺利开展。
6.抓好全局党建工作。安排部署全年党风廉政建设工作，加强领导、狠抓任务落实。严肃执纪问责，坚持有责必履、失责必究、问责必严，切实推动我局党支部建设工作落到实处。
7.抓好信访维稳工作。全力抓好2019年我局信访、维稳、大调解、网络舆情等群众工作，确保全区房屋管理事业健康发展，确保我局群众工作“上档升位”，群众稳定工作再上新台阶。
8.抓好购房补贴发放工作。配合相关部门做好购房补贴的资料归集及发放工作。
9.完成其他临时性工作任务。
二、部门预算单位构成
达川区房屋管理局属于达川区住建局下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、住房保障支出。达川区房管局2019年收支总预算586.37万元,比2018年收支预算总数减少18.39万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
达川区房管局2019年收入预算586.37万元，其中：一般公共预算拨款收入466.37万元，占79.54%；政府性基金预算拨款收入120万元，占20.46%。
（二）支出预算情况
达川区房管局2019年支出预算586.37万元，其中：基本支出433.37万元，占73.91%；项目支出153万元，占26.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区房管局2019年财政拨款收支总预算586.37万元，比2018年财政拨款收支总预算减少18.39万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入466.37万元、政府性基金预算拨款收入120万元；支出包括：社会保障和就业支出54.07万元、卫生健康支出25.68万元、城乡社区事务474.18万元、住房保障支出32.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区房管局2019年一般公共预算当年拨款466.37万元，比2018年预算数增加11.61万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出54.07万元，占11.59%；卫生健康支出25.68万元，占5.51%；城乡社区事务354.18万元，占75.94%；住房保障支出32.44万元，占6.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为54.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为25.68万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为321.18万元，主要用于：本单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及其他交通费用、办公设备购置费等日常公用经费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为33万元，主要用于：档案查询大厅工作经费10万，党建工作经费5万元，白蚁防治工作经费及药费8万，网络运行（业务光纤）维护费10万。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32.44万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区房管局2019年一般公共预算基本支出433.37万元，其中：人员经费402.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费30.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区房管局2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费3.6万元。
（一）因公出国（境）经费
2019年本单位未预算该项经费。
（二）公务接待费较2018年预算减少27.28%。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年增加3.6万元。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位日常工作运行、脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区房管局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出120万元，主要用于廉租房、公租房工作经费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区房管局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达川区房管局的机关运行经费财政拨款预算为30.67万元，主要用于本单位日常工作开展所需经费支出，如办公经费、培训费、公务接待费等。
（二）政府采购情况
2019年，达川区房管局安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达川区房管局共有车辆1辆，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区房管局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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