一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示；收集和征集流散文物，防止文物非法流通；采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。
2.负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。
3.合同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。
4.调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作。
（二）达川区文物管理所2019年重点工作
一是抓好财政收支预算执行管理。科学安排财政资金，严格控制一般性支出，提高资金使用绩效，确保各项重点支出得到有力保障。二是抓好馆藏文物保护工作。三是作好地面文物安全排查及保护工作。四是做好党建及党风廉政建设工作。
二、部门预算单位构成
达川区文物管理所属达川区文化体育和旅游局下属单位，系二级预算单位，编制8人，在职7人，退休2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区文物管理所2019年收支总预算72.75万元,比2018年收支预算总数增加3.04万元，主要原因是职工工资增加。
（一）收入预算情况
达川区文物管理所2019年收入预算777.06万元，其中：上年结转704.31万元，占90.64%；一般公共预算拨款收入72.75万元，占9.36%。
（二）支出预算情况
达川区文物管理所2019年支出预算777.06万元，其中：基本支出63.85万元，占8.22%；项目支出713.21万元，占91.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区文物管理所2019年财政拨款收支总预算72.75万元，比2018年财政拨款收支总预算增加3.04万元，主要原因是职工工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入72.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入704.31万元；支出包括：文化体育与传媒支出760.61万元、社会保障和就业支出8.57万元、卫生健康支出2.74万元、住房保障支出5.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区文物管理所2019年一般公共预算当年拨款72.75万元，比2018年预算数增加3.04万元，主要原因是职工工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出56.3万元,占77.39%；社会保障和就业支出8.57万元，占11.78%；卫生健康支出2.74万元，占3.77%；住房保障支出5.14万元，占7.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）行政运行（项）2019年预算数为47.4万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：2019年党建工作。
3.一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）机关服务（项）2019年预算数为0万元。
4.一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）信息化建设（项）2019年预算数为0万元。
5.一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）事业运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如：全省会计专业技术资格考试考务费、全省注册会计师考试考务费、全省财政票据印刷费等。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障本单位离退休人员经费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障财政科学研究所离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为742.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.74万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为0万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区文物管理所2019年一般公共预算基本支出63.85万元，其中：人员经费59.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费4.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区文物管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数2.69万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费2.39万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是达川区文物管理所无因公出国的相关工作。
（二）公务接待费较2018年预算下降66.67%。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费2.39万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区文物管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区文物管理所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达川区文物管理所事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增长0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2019年，达川区文物管理所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达川区文物管理所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区文物管理所项目工作按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指达川区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）行政运行（项）：达川区文物管理所保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）一般行政管理事务（项）：达川区文物管理所开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）信息化建设（项）：指达川区文物管理所用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）事业运行（项）：指达川区文物管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）其他财政事务支出（项）：指达川区文物管理所除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指达川区文物管理所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指达川区文物管理所离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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