一、基本职能及主要工作
（一）达川区委办公室职能简介
1．综合分析全区各方面情况，围绕区委在各时期中心工作开展调查研究，总结经验，研究问题，提出解决问题的办法，为区委领导决策当好参谋助手。起草区委文件和区委领导在各种会议上的报告、讲话。
2．负责全区全方位目标管理，负责中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作。
3．围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委的中心工作，组织开展全区党委系统信息工作，为中央和上级各党委提供信息服务。
4．负责区委文书处理工作，包括上级文件的签收、登记、分批、传阅、承办以及本级文件的校核、送审、印制、归档等工作。
5．负责区委领导重要活动的组织安排，组织筹备以区委名义召开的各种会议。
6．负责全区保密工作方案、计划的制订和组织实施。
7．负责上级核心机密文电的传递和全区党政系统密码通信管理工作。
8．负责区委领导及机关后勤保障工作，包括财务管理、车辆管理、日常接待、安全等各项工作。
9．负责区委及区委领导交办的其他事项，处理贯彻执行区委决策中出现的有关具体问题。
（二）达川区委办公室2019年重点工作
2019年，是新中国成立70周年，是决胜全面建设小康社会的冲刺之年，也是达川区巩固脱贫摘帽成果的第一年。今年，全室上下要紧紧围绕区委中心工作，充分履行部门职能，用心发挥助手作用，积极协调工作关系，切实强化服务保障，以扎实的本领、缜密的思路、创新的思维、科学的方法，抓好各项工作落实，全力推动办公室各项工作再上新台阶。
1.注重服务质量，充分发挥参谋助手作用。 一是提高文稿服务质量；二是提速文件运行效率；三是切实改进文风会风；四是增强信息服务能力；五是发挥督查督办实效。
2.注重工作成效，确保专项工作开展顺利。一是强力推进依法治区；二是纵深推进深改工作；三是高效办理群众信件；四是全面真实收集党史；五是确保机要保密万无一失；六是后勤保障厉行节约；七是全面巩固脱贫攻坚成果。
3.注重能力提升，进一步加强党办自身建设。一是狠抓机关党建工作；二是注重队伍人才建设；三是强化机关作风建设。
二、部门预算单位构成
机构构成情况：达川区委办公室为一级预算单位，单位性质为行政单位。
人员情况：区委办公室单位编制37人，在职人员37人，离退休人员11人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区委办公室2019年收支总预算726.40万元,比2018年收支预算总数增加58.34万元，主要原因是新增人员以及新增纪委派驻本单位纪检组的经费预算。
（一）收入预算情况
达川区委办公室2019年收入预算726.40万元，其中：一般公共预算拨款收入726.40万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区委办公室2019年支出预算726.40万元，其中：基本支出468.40万元，占64.48%；项目支出258万元，占35.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区委办公室2019年财政拨款收支总预算726.40万元，比2018年财政拨款收支总预算增加58.34万元，主要原因是新增人员以及新增纪委派驻本单位纪检组的经费预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入726.40万元；支出包括：一般公共服务支出620.32万元、社会保障和就业支出51.42万元、卫生健康支出23.81万元、住房保障支出30.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区委办公室2019年一般公共预算当年拨款726.40万元，比2018年预算数增加58.34万元，主要原因是新增人员以及新增纪委派驻本单位纪检组的经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出620.32万元，占85.55%；社会保障和就业支出51.42万元，占7.08%；卫生健康支出23.81万元，占3.12 %；住房保障支出30.85万元，占4.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为363.45万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为258万元，主要用于：开展专项公务接待业务的办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为51.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为22.68万元，主要用于：区委办基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为30.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区委办公室2019年一般公共预算基本支出468.40万元，其中：人员经费375.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。
公用经费92.65万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费7万元。
公务接待费较2018年预算增长5万元，主要原因2019年新增纪委派驻区委办纪检组，其专项经费预算中新增公务接待费。2019年公务接待费计划用于专项接待工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区委办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达川区委办公室机关运行经费财政拨款预算为92.65万元，比2018年预算增长19.20万元，增长26.14%，主要原因是新增纪委派驻纪检组经费预算。
（二）政府采购情况
2019年，达川区委办公室安排政府采购预算8万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达川区委办公室公务车辆2台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算无车辆及单位价值200万元以上大型设备采购预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区委办公室对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：开展专项业务活动等未单独设置项级科目的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入达川区委办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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