一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、负责研究分析我区金融形势，为区政府提供决策依据；
2、负责联系区域内金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织，协调解决金融发展中的矛盾和问题；
3、代理区政府管理融资担保公司、小额贷款公司及其他金融中介机构；
4、负责全区融资促进工作，金融生态环境建设、金融风险防范和化解、企业上市、制定金融机构考核奖励办法等其他工作。
（二）2019年重点工作
2019年，我办将紧紧围绕党的十九大、全国金融工作会、省委十一届三次全会、市委四届六次全会、区二届三次党代会和区委二届七次全会确定的目标任务，牢牢把握“各项工作创一流、多项工作争第一”的总基调，突出“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大重点，着力促进地方经济与金融良性循环、发展共赢。
1、把握宏观政策导向，促进加大信贷投放。一是充分发挥政、银、企连接的桥梁纽带作用，组织召开金融联席会4次、银企对接会2次、金融工作会1次，积极向政策性银行、国有商业银行及其他银行，推荐我区重点项目、优质小微企业，力争全年新增贷款余额增长15%以上。二是做强做实诚达农业担保公司，充分发挥政策性农业信贷担保机构作用，引导金融机构加大对我区“三农”领域的信贷扶持力度。三是用好“中小微企业融资贷款风险补偿基金”“农村产权抵押融资风险补偿金”两项基金，充分发挥财政资金的杠杆和放大作用，进一步撬动银行资金支持中小微企业发展。四是探索“政融保”试点工作，进一步缓解新型农业经营主体与涉农项目主体融资难、融资贵、风险大等问题。
2、培育引进金融机构，完善金融服务体系。紧紧围绕“‘一核一辅’多功能复合型现代金融功能区建设”这一核心工作，继续强化与交通银行达州分行的对接工作，力争早日按协议约定到我区设立支行。同时，积极跟进阳光财险达州客户回访中心、国寿财险达川支公司的建设步伐，力争早日开业运营。
3、持续抓好金融扶贫，助推巩固脱贫成果。一是在保障贫困户合理信贷需求的基础上，引导各金融机构进一步强化贷前审查和贷后管理，确保扶贫小额信用贷款用得好、还得上；持续抓好辖区建档立卡贫困户不良贷款清收工作，保障贷款质量。二是强化产业带动，探索开展“政担银企户”试点工作，通过政府、银行、担保三方风险共担模式，为带动村集体、贫困户增收的涉农产业项目提供金融支持，破解融资瓶颈。三是继续抓好“扶贫保”工作，引导承保公司严格按照有关规定，高效、有序、准确开展理赔工作，充分发挥保险在助推脱贫攻坚方面的重要作用。
4、全力防控金融风险，维护地方社会稳定。一是持续密切关注银行业金融机构风险情况，一旦发现苗头，引导协调银行业金融机构综合运用重组、转让、追偿、核销等措施，化解潜在风险，防控新增。二是严格监控融资性担保公司、小额贷款公司非法集资、抽逃注册资本金和违规放贷等违法违规行为，定期或不定期开展两类公司检查工作2次以上，督促其进一步加强风险预警预判和内控建设。三是抓住春节期间农民工集中返乡的关键节点，集中开展防范和打击非法集资宣传活动，并引导各地各相关部门按照“属地管理”和“谁主管，谁负责”的原则，进一步加强对投融资中介机构、互联网金融行业企业、网络借贷平台等重点领域的预警监测。四是对疑似非法集资行为的，综合运用行政、经济等手段，让其难以为继。五是加强信访疏导，指导群众依法表达合理诉求；并及时掌握情报信息，全力维护全区金融秩序及社会安全稳定大局。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成情况：金融办为一级预算单位，单位性质为事业单位。
部门预算单位人员情况：金融办编制7人；在职人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金融办2019年收支总预算65.46万元,比2019年收支预算总数增加12.65万元，主要是因为人员及工资基数增加。
（一）收入预算情况。
金融办2019年收入预算65.46万元，一般公共预算拨款收入65.46万元，占100%。
（二）支出预算情况。
金融办2019年支出预算65.46万元，其中：基本支出50.46万元，占77.08%；项目支出15万元，占22.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金融办2019年财政拨款收支总预算65.46万元,比2018年财政拨款收支总预算增加12.65万元，主要是因为人员及工资基数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入65.46万元；支出包括：一般公共服务支出53.69万元、社会保障和就业支出6.11万元、卫生健康支出1.99万元、住房保障支出3.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金融办2019年一般公共预算当年拨款65.46万元，比2018年预算数增加12.65万元，主要是因为人员及工资基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出53.69万元，占82.04%；社会保障和就业支出6.11万元，占9.33%；卫生健康支出1.99万元，占3.02%；住房保障支出3.67万元，占5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2019年预算数为38.69万元，主要用于：金融办正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2019年预算数为15万元，主要用于：防范和处置非法集资工作费用。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为6.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.99万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说
金融办2019年一般公共预算基本支出50.46万元，其中：
人员经费47.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费3.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）2019年未安排因公出国（境）经费。
（二）金融办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，公务接待费0.20万元。
（三）2019年未安排公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
金融办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
金融办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
金融办属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2019年金融办安排政府采购预算2万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，金融办共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、实物保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年金融办15万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指区金融办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指区金融办防范和处置非法集资工作的项目支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
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