一、基本职能及主要工作
（一）职能职责
1.制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序；
2.组织公开招标或比选等方式选择勘察、设计、招标代理、项目管理、施工、监理等单位；
3.全过程监管项目建设， 协调解决建设中的问题；
4.负责控制投资、质量和工期，负责项目资金的初核和管理，防止超规模、超标准、超概算；
5.组织项目竣工验收， 移交使用单位；
6.定期向区代建领导小组和市级有关部门汇报工作，重大事项报领导小组或市级有关部门审定。
（二）2019年重点工作
1.完成达川区桥湾中学整体迁建项目（一期）、达州中学杨柳校区建设项目（一期）清算工作；
2.达川区桥湾中学整体迁建项目（二期）竣工验收工作；
3.达川区司法局、区公安分局三里坪派出所业务用房、三里坪便民服务中心建设项目主体建设任务；
4.完成达州市达川区廉政教育中心建设项目前期筹备工作。
二、部门预算单位构成
达川区代建管理中心属达川区住房和城乡建设局下属二级事业单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。2019年单位编制人数18人，实有人数16人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达川区代建中心2019年收支总预算222.75万元，比2018年收支预算总数增长21.18万元，主要原因是人员调入和职工晋升工资，增加相应费用。
（一）收入预算情况
达川区代建中心2019年收入预算222.75万元，其中：一般公共预算拨款收入162.757万元，占73.06%；政府性基金预算拨款收入60万元，占26.94%。
（二）支出预算情况
达川区代建中心2019年支出预算222.75万元，其中：基本支出149.75万元，占67.23%；项目支出73.00万元，占32.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区代建中心2019年财政拨款收支总预算222.75万元，比2018年财政拨款收支总预算增加21.18万元，主要原因是人员调入和职工晋升工资，增加相应费用。
收入包括：一般公共预算拨款收入162.75万元、政府性基金预算财政拨款收入60万元；支出包括：社会保障和就业支出20.14万元、卫生健康支出6.53万元、城乡社区事务支出184万元、住房保障支出12.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区代建中心2019年一般公共预算当年拨款162.75万元，比2018年预算数增加21.18万元，主要原因是人员调入和职工晋升工资，增加相应费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.14万元，占12.37%；卫生健康支出6.53万元，占4.01 %；城乡社区事务支出124万元，占76.19%；住房保障支出12.08万元，占7.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为20.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为6.53万元，主要用于：代建管理中心基本医疗保险缴费支出。
3.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为13万元，主要用于：开展专项业务的办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。
4. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算数为111万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区代建中心2019年一般公共预算基本支出149.75万元，其中：人员经费147.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。
公用经费2.19万元，主要包括：办公费、工会经费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区代建中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况
达川区代建中心2019年一般公共预算当年拨款60万元，比2018年预算数持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区事务支出60万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为60万元，主要用于：单位开展专项业务的委托业务费、咨询费、办公设备购置费等。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区代建中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达川区代建中心属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，达川区代建中心安排政府采购预算3.5万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达川区代建中心单位无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算无车辆及单位价值200万元以上大型设备采购预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区代建中心对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年拨付的政府性基金预算财政资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：开展代建管理工作等未单独设置项级科目的项目支出。
（六）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：用于本单位开展代建管理工作的专项业务费用支出。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入达川区代建中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心