一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区土地收购储备中心职能简介
达川区土地收购储备中心，主要负责达川区土地收购储备工作，属参工执行的事业单位,中心共有工作人员14名，退休人员1名,机构人员当年无变动。
（二）达州市达川区土地收购储备中心2019年重点工作
1、加快收回达州市巨全双语学校部分国有土地使用权工作。
2、加快收回达州市金鑫印刷物质有限公司国有土地使用权工作。
3、加快收回四川煌歌集团石板303厂国有土地使用权工作。
4、加快收回达州市鸿通运业有限公司（南客站）部分国有土地使用权工作。
5、加快收回达州市自立气体有限责任公司国有土地使用权的拆除工作。
6、加强主城区内存量国有土地扬尘治理及环保工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区土地储备中心2019年收支总预算127.63万元,比2018年收支预算总数增加10.11万元，主要原因是人员工资增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区土地储备中心2019年收入预算127.63万元，其中一般公共预算拨款收入127.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区土地储备中心2019年支出预算127.63万元，其中：基本支出127.63万元，占100%；
三、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区土地储备中心2019年财政拨款收支总预算127.63万元，比2018年财政拨款收支总预算增加10.11万元，主要原因是人员工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.44万元；支出包括：国土资源气象等事务支出93.46万元、社会保障和就业支出16.46万元、卫生健康支出7.83万元、住房保障支出9.88万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区土地储备中心2019年一般公共预算当年拨款127.63万元，比2018年预算数增加10.11万元，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
国土资源气象等事务支出93.46万元,占74%；社会保障和就业支出16.46万元，占13%；卫生健康支出7.83万元，占7%；住房保障支出9.88万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国土资源气象（类）事务（款）行政运行（项）2019年预算数为93.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为16.46万元，主要用于：保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达川区土地储备中心2019年一般公共预算基本支出127.63万元，其中：人员经费116.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区土地储备中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。本单位无因公出国事务安排。
（二）公务接待费较2018年预算下降53%。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费34.19万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、自然资源管理等工作开展。
八、国有资本经营预算支出情况说明
国土分局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达川区土地储备中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区土地储备中心100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入国土分局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.收支预算总表
表2.一般公共预算支出预算表
表3.专项支出预算表
表4.一般公共预算支出预算表（政府）
表5.一般公共预算支出预算表（部门）
表6.政府性基金预算支出表
表7.2019年部门预算项目绩效目标
表8.2019年部门整体支出绩效目标表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心