一、基本职能及主要工作：
达川空港新区管理委员会职能职责及主要工作：贯彻落实国家有关法律、法规和方针政策，负责实施园区的各类规划和土地开发利用；负责园区招商引资；负责入园项目跟踪服务，协调办理入园企业土地规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照工作；负责园区基础公用设施建设。
二、部门预算单位基本情况
达川空港新区管理委员会2018年部门预算收入总数303.65万元，其中：一般公共预算收入63.65万元，政府性基金预算收入240万元。部门预算支出总数303.65万元，其中：基本支出63.65万元，专项支出240万元。
达川空港新区管理委员会编制35人，在编14人，在岗21人。
达川空港新区管理委员会固定资产总额69.0656万元。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川空港新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入303.65万元；支出303.65万元，其中：基本支出63.65万元，专项支出240万元。（由于我单位2018年是第一年编制预算单位，所以无增减变化情况）
四、财政拨款收支预算情况说明
达川空港新区管理委员会2018年财政拨款收支总预算303.65万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.65万元；支出包括：社会保障和就业支出8.54万元、医疗卫生与计划生育支出2.89万元、住房保障支出5.12万元、城乡社区支出287.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
达川空港新区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款303.65万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
其他城乡社区支出47.1万元，占15.51%；社会保障和就业支出8.54万元，占2.81%；医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占0.95%；住房保障支出5.12万元，占1.69%，其他国有土地使用权出让收入安排支出240万元，占79.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）其他城乡社区事务（项）2018年预算数为47.10万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2018年预算数为240万元，主要用于：园区项目建设的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等项目公用经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为8.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为68.04万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为5.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川空港新区管理委员会2018年一般公共预算基本支出63.65万元，其中：
人员经费59.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费4.4万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川空港新区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆、中型客车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位园区项目建设、脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川空港新区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川空港新区管理委员会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，达川空港新区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为244.40万元。
（二）政府采购情况。
2018年，达川空港新区管理委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底， 达川空港新区管理委员会固定资产总额69.0656万元，共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）：指其他用于城乡社区方面的支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）：指其他用于城乡社区方面的支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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