一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我院是一所一级甲等中心卫生院，在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫计局对乡镇卫生服务工作的总体要求，开展以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务。我院下辖12个村卫生室28名乡村医生，现有在职职工共74人，其中在编职工67人，临聘人员6人，其中高级职称4名、中级职称25人，占地面积5619㎡，业务用房2400㎡，服务人口1.98万人。
（二）2017年重点工作完成情况。
我院在2017年完成了对辖区12个村65岁以上老年人及贫困户、五保、残疾的免费体检等公共卫生服务工作，以及对辖区居民提供就近医疗服务。我院也很重视对职工业务能力的培养，每月组织职工集中学习交流一次，同时经办公会研究决定选一些思想好、业务素质高的员工到上级医院进修学习，提高他们的医疗业务水平。
二、部门概况
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。
三、收支决算总体情况
2017年达州市达川区赵家镇中心卫生院本年收入合计1,152.42万元，与2016年相比减少83.63万元，下降6.77%，其中：财政拨款收入550.39万元，占47.76%，与2016年相比减少22.73万元，减少3.97%；事业收入602.03万元，占52.24%，与2016年相比减少60.76万元，减少9.17%。
2017年达州市达川区赵家镇中心卫生院本年支出合计1,256.44万元，与2016年相比增加115.48万元，增加10.12%，其中：基本支出1,141.57万元，占90.85%，与2016年相比增加112.75万元，增加10.96%；项目支出114.87万元，占9.15%，与2016年相比增加2.73万元，增加2.43%。
四、财政拨款支出决算情况
达州市达川区赵家镇中心卫生院2017年度财政拨款收支决算总计550.39万元。2016年财政拨款收入573.12万元，与之相比，财政拨款收、支减少22.73万元，下降3.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市达川区赵家镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出653.89万元，占本年支出合计的38.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.86万元，下降36.78%。主要是因为我院业务收入有所下滑。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市达川区赵家镇中心卫生院2017年一般公共预算财政拨款支出653.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.21万元，占11.65%；医疗卫生支出与计划生育支出532.78万元，占81.48%；住房保障支出44.90万元，占6.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2017年决算数为76.21万元，完成预算100%，主要用于：本院机关事业单位基本养老保险支出76.21万元。
2.医疗卫生与计划生育支出(210) -基层医疗卫生机构(21003 )- 乡镇卫生院(2100302):2017年决算数为391.43万元，完成预算100%,主要用于:工资福利支出163.59万元（基本工资78.13万元，绩效工资66.03万元）；其他商品与服务支出152.88万元；对个人和家庭的补助支出66.60万元（生活补助19万元，奖励金47.6万元）；其他资本性支出8.36万元（购置设备8.36万元）。决算数小于预算数的主要原因为存在年初、年末财政结转资金，其中：年初结转204.36万元，年末结转100.85万元。
3.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：2017年决算数为20.59万元，完成预算数100%，主要用于商品和服务专用材料支出20.59万元。
4. 医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：2017年决算数为94.28万元，完成预算数100%，主要用于基本公共卫生的商品和服务支出94.28万元（办公费4.72万元，印刷费2.98万元，手续费0万元，水费3.06万元，电费5.73万元，差旅费5.62万元，邮电费0.56万元，会议费2.6万元，培训费2.67万元，维修费5.09万元，劳务费7.35万元，专用材料费52.1万元，其他交通费用1.8万元）。
5.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)- 住房公积金(2210201):2017年决算数为44.9万元，完成预算100%，主要用于：缴纳职工住房公积金44.9万元。
6.医疗卫生与计划生育支出(210) -医疗保障(21005)- 事业单位医疗(2100502):2017年决算数为26.48万元，完成预算100%,主要用于：医疗保险等其他保障支出26.48万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市达川区赵家镇中心卫生院2017年一般公共预算财政拨款基本支出539.03万元，其中：
人员经费377.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费161.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、专用材料、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务接待费
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市达川区赵家镇中心卫生院2017年政府性基金预算财政拨款支出无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市达川区赵家镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆（救护车1两）；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效情况
无。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(210)基层医疗卫生机构(03) 城市社区卫生机构(01):指用于城市的社区卫生机构的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出(99)：指用于医疗卫生机构基本药物制度改革的支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(21004 ) 基本公共卫生服务(2100408)：指用于国家基本公共卫生服务的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(210) 医疗保障(05)事业单位医疗(02)：指主要用于事业单位职工医疗保险。
12. 住房保障支出(210) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)：指补助住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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