一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我院地处达州市达川区管村镇公路街298号，在地方政府和区卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫计局对中心卫生院卫生服务体系工作的总体要求、做好中心卫生院卫生服务体系行政业务工作及片区业务指导和财务填报工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以村及社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性中心卫生院卫生服务体系。
（二）2017年重点工作完成情况。
我院在2017年完成了对辖区65岁以上老人及重点人群的体检工作等公共卫生服务保障的工作，同时完成了对辖区贫困户的健康体检工作、医疗服务保障工作等。
二、部门概况
本单位是达州市达川区卫生和计划生育局下属的镇中心卫生院，负责本院及管村片区下属四个乡镇卫生院的业务指导。
三、收支决算总体情况说明
达州市达川区管村镇中心卫生院2017年收入合计650.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入470.64万元，占72.33%；事业收入180.00万元，占27.67%。
达州市达川区管村镇中心卫生院2017年支出合计691.43万元，其中：基本支出571.11万元，占82.6%；项目支出120.32万元，占17.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计590.96万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.69万元，增长2.91%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出511.43万元，占本年支出合计的73.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加57.47万元，增长12.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出511.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出61.50万元，占12.03%；医疗卫生支出416.67万元，占81.47%；住房保障支出33.26万元，占6.%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.会保障和就业（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2017年支出决算为61.50万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出(210) -基层医疗卫生机构(21003 )- 乡镇卫生院(2100302):2017年决算数为258.91万元，完成预算数的118.70%；决算数大于预算数是因为支出增加。
3.医疗卫生与计划生育支出(210) -基层医疗卫生机构(21003 )- 其他基层医疗卫生机构支出(2100399):2017年决算数为24.86万元，完成预算数的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出(210) -公共卫生（21004）- 基本公共卫生服务（2100408）：2017年决算数为95.46万元，完成预算数的100%。
5.行政事业单位医疗（21011）-事业单位医疗（2101102）：2017年决算数为37.44万元，完成预算数的100%。
6.住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）-住房公积金（2210201）：2017年决算数为33.26万元，完成预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出511.43万元，其中：
人员经费391.11万元，主要包括：基本工资96.91万元、津贴补贴5.62万元、绩效工资96.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.50万元、其他社会保障缴费37.44万元、抚恤金2.93万元、生活补助1.51万元、奖励金55.40万元、住房公积金33.26万元等。
公用经费120.32万元，主要包括：办公费16.42万元、印刷费4.34万元、手续费0.19万元、水费3.83万元、电费3.67万元、邮电费2.28万元、物业管理费0.90万元、差旅费1.01万元、专用材料费87.68万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无。
1.因公出国（境）经费支出
无。
2.公务用车购置及运行维护费支出
无。
3.公务接待费支出
无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市达川区管村镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆（救护车1两）；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如基层医疗卫生机构的医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如无（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要无（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(210)-基层医疗卫生机构(21003)-乡镇卫生院(2100302):指用于乡镇卫生院的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(210) -基层医疗卫生机构(21003)-其他基层医疗卫生机构支出（2100399):指用于基层医疗卫生机构基药零差价的补助支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(210) -公共卫生（21004）-基本公共卫生服务（2100408）:指用于基本公共卫生服务的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(210)-医疗保障（21005）- 事业单位医疗（2100502）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的职工医疗保险金。
12.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
达州市达川区管村镇中心卫生院
2018年9月18日
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