一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我院是一家一级甲等公立基层医疗卫生单位，按照国家医疗卫生改革的要求，基层卫生院主要承担公共卫生和医疗服务两大功能。为了更好的完成这两大任务，更好的服务群众，我院设置了两大科室：一是公共卫生科，共计3人，单独从事14大类公共卫生服务；二是医疗服务方面，分别设置了业务门诊、住院部、医技科等科室，满足了群众基本医疗服务。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年在上级主管部门的领导下，我院完成了各项工作，主要体现在：一是基本公共卫生服务方面：对辖区内所有人员进行了健康体检，和家庭签约服务，在村上进行了医疗巡回服务，妇女的筛癌检查等工作；二是医疗方面：医疗费用，药占比上严格控制；对我院医务人员进行了全科医生培训；对医院硬件设施进行了更换和维修，让广大群众得到了获得感，同时也让我院医疗纯收入达到了新的高度。
二、部门概况
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。
三、收支决算总体情况说明
2017年我院本年收入合计197.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.68万元，占67.1%；事业收入65.03万元，占32.9%。
2017年我院本年支出合计189.69万元，其中：基本支出113.85万元，占60%；项目支出75.84万元，占40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计132.68万元、支出总计124.66万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计各99.49和81.22万元，分别增长33.3和53.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出124.66万元，占本年支出合计的65.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.44万元，增长53.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出124.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（其他人力资源事务支出）0万元，占0%；社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险金缴费支出）9.35万元，占7.5%；医疗卫生支出112.8万元，占90.5%；住房保障支出2.52万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2017年决算数为9.35万元，完成预算100%，主要用于单位职工的养老保险交费支出。
2.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）:2017年决算数为36.96万元，完成预算100%，主要用于在人员的工资、绩效等支出。其中：年初结转48.26万元，年末结转56.28万元。
3.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：2017年决算数为12.04万元，完成预算100%，主要用于办公开支及专用材料支出。
4.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：2017年决算数为53.8万元，完成预算100%，主要用于公卫工作中的办公开支及公卫材料支出。
5：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：2.52万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出48.82万元，其中：
人员经费44.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务接待费
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我院公有车辆1辆。救护车1辆.
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.医疗卫生与计划生育（类）基层卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指拨付本中心的相关经费。
10、医疗卫生与计划生育（类）基层卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指拨付本中心的基药采购补助款。
11、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指拨付本中心用于开展基本公共卫生服务的资金。
12、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于单位提高业务能力的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
达州市达川区福善镇卫生院
2018年9月18日
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