一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。
2.做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。
3.以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。
4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。
5.对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。
6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。
7.做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。
8.贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。
9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。
10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。
11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.党务方面
开展“党风廉政建设和反腐败工作整改”等系列活动，加强效能建设，持续对党风廉政建设、反腐败工作及医德医风建设中问题的深入查找、剖析、整改。强化医院党建工作。坚持“三会一课”制度和“党员活动日”制度，脱贫攻坚工作基本完成。
2.医院管理方面
2017年医院平均开放病床数280张，门诊病人达32032人次以上，住院人数达9500人次以上，手术达2140人次以上。
坚持深化中医药工作，发挥中医药特色优势。医院把中医药工作作为临床工作的抓手之一，摆在重要位置，与医院中心工作同研究，同部署，同落实，同考核。
增加学科建设内容。医院根据实际发展需要，新成立了体检中心、预防保健科两个科室，同时整合放射科和CT室为影像科，整合内一科和胃镜室，成立为省重点专科脾胃科无痛消化内科。
城乡医院对口支援工作深入推进。2017年医院与7家乡镇卫生院签定了对口支援协议书，派出医务人员11人次，积极开展医疗援助活动达10次以上，为乡镇卫生院提供技术指导。
根据医院未来发展规划和建设需要，2017年向国家争取基础建设资金5000万元，修建门急诊医技大楼以及配套的基础设施，改善医院医疗现状，优化医院医疗环境，使医院更好地为人民服务。
二、部门概况
达川区中医医院属一级预算单位，无下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区中医医院本年收入合计11708.45万元，与2016年相比，收入增加5834.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5543.84万元，占47.35%，与2016年相比增加4838.31万元，变动的主要原因是2017年度有基建专项拨款5000万元；事业收入6136.03万元，占52.41%，与2016年度相比增加993.94万元，变动的主要原因是2017年度医院业务收入增加；其他收入28.58万元，占0.24%，与2016年度相比增加1.97万元，变动的主要原因是2017年度来我院进修实习人员增加。
2017年达川区中医医院本年支出合计7082.27万元，与2016年相比增加1009.16万元，其中：基本支出6912.92万元，占97.61%，与2016年相比增加1504.05万元，变动的主要原因是2017年度业务收入增加导致相应支出增大；项目支出169.35万元，占2.39%，与2016年相比减少594.89万元，变动的主要原因是2017年度医药财政专项拨款减少.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计5543.84万元，与2016年相比，财政拨款收入增加4,838.31 万元，增长685.77%；2017年度财政拨款支出总计570.74万元，与2016年相比，财政拨款支出下降134.79万元，下降率19.10%；2017年度财政拨款结转5000万元，系医院门急诊、医技大楼及附属设施建设专项结转，该项目根据工程进度拨款，2017年度无拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出570.74万元，占本年支出合计的8.06%，财政补助结余5000万元。与2016年相比，一般公共预算财政支出下降134.79万元，下降19.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出570.74万元，全部用于以下方面:医疗卫生支出570.74万元，占100%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 医疗卫生与计划生育（210）公立医院（02）中医（民族）医药（02）:决算数为401.39万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）中医药（06）其他中医药（99）：决算数为1万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）：决算数为168.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出401.39万元，其中：
人员经费401.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区中医医院政府采购专用设备50万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区中医医院共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年，达川区中医医院无绩效目标考核项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学生实习费、外单位人员进修费、停车费等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.医疗卫生与计划生育（210）公立医院（02）中医（民族）医药（02）：指中医医院事业发展经费。
10.医疗卫生与计划生育（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）
11、医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）：指县级公立医院综合改革补助、城乡医院对口支援补助。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表6. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表7. 国有资本经营预算支出决算表
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