一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：为人民身体健康提供医疗与基本公共卫生服务。
（二）2017年重点工作完成情况：2017年在区卫计局和局党组的正确领导下，我院坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以深化医疗卫生体制改革为契机，积极进取，勇于创新，思想稳定，团结一致，按照年初制定的工作计划，扎实开展各项工作，顺利完成本年度业务、综合管理、公共卫生服务、党风廉政建设等工作目标，社会效益不断提高。
二、部门概况
达川区堡子镇中心卫生院年末实有人数57人，其中事业专技人员49人、事业工勤人员7人、临聘人员12人、退休人员21人。独立核算的事业单位1个。
3．机构人员当年变动情况及原因。
2017年年末实有在职在编人数增加3人，2017年公招4人，退休1人。
三、收支决算总体情况
2017年我院本年收入合计678.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.01万元，占68.5%；事业收入213.36万元，占31.5%。其中：财政拨款收入425.17万元，占69.81%；事业收入183.84万元，占30.19%。2017年收入比2016年收入合计609.01万元增加69.01万元，系财政补助收入增加，公共卫生补助收入增加所致。
2017年我院本年支出合计562.54万元,其中：基本支出446.25万元，占79.3%；项目支出116.29万元，占20.7%。2017年支出比去年支出合计549.15万元增加13.39万元，是因为公卫投入加大，支出相应增加所致。
四、财政拨款收入支出决算情况
达州市达川区堡子镇中心卫生院2017年度财政拨款收入决算总计465.01万元，财政拨款支出562.54万元。与2016年相比，财政拨款收入增加39.84万元，增加8.5%，支出增加31.94万元，增加6%，系2017年财政应返还额度微小增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市达川区堡子镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出465.01万元，占本年支出合计的82.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少65.6万元，减少14%。系2017年财政应返还额度微小增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年一般公共预算财政拨款支出465.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.28万元，占9.3%；医疗卫生支出392.73万元，占84.3%；住房保障支出29.99万元，占6.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（221）人力资源事务（22102）其它人力资源事务（2210201）:2017年决算数为29.99万元，完成预算数100%。主要用于单位职工上缴住房公积金
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2017年决算数为43.28万元，完成预算数100%。主要是事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）:2017年决算数为412.95万元，完成预算数78.07%，决算数小于预算数的主要原因为存在年初、年末财政结转资金，其中其中：年初结转165.29万元，年末结转67.76万元。主要为乡镇卫生院差额补助经费。
4.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:2017年决算数为24.25万元，完成预算数100%。主要为乡镇卫生院基本药物补助经费。
5.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004）基本公共卫生（2100408）:2017年决算数为92.04万元，完成预算数100%。主要为乡镇卫生院基本公共卫生补助经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出465.01万元，其中：
人员经费313万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费133万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位公有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，覆盖率达到100%。1、促进基本公共卫生服务均等化。今年，我院进一步巩固和提高基本公共卫生服务质量和管理水平，加强绩效考核，切实提高城乡居民健康档案使用效率，进一步提高高血压、糖尿病等慢性病健康管理率，分别达88%、92%以上。切实做好了重大公共卫生服务项目，基本完成目标任务。2、巩固实施国家基本药物制度。巩固实施国家基本药物制度全覆盖的成果。加强对片区乡镇卫生院及村卫生室的监管，将基本药物监管纳入日常检查中，确保基本药物配备使用及零差率政策执行到位。确保本片区上网采购率、积分上报率、积分合格率、集中支付率达100%。加强药剂、医护人员培训，促进基本药物合理使用。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如无（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是无（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）用于事业单位基本养老保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）:用于乡镇卫生院差额补助经费。
9.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:用于乡镇卫生院基本药物补助经费。
10.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004）基本公共卫生（2100408）:用于乡镇卫生院基本公共卫生补助经费。
11.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（21005）事业单位医疗（2100502）:用于乡镇卫生院医疗保险补助经费。
12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:用于：乡镇卫生院住房公积金补助。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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