一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
工作职责：贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究、负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展局交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
通过多次“回头查”、“回头改”及动态调整工作，十三五期间达川区实际核定搬迁人口4823户15330人，涉及52个乡镇440个村。规划集中安置1403户4522人、分散安置3420户10808人。
2017年全区各乡镇认真贯彻落实省、市、区易地扶贫搬迁工作要求，易地扶贫搬迁各项工作稳步有序推进，取得了阶段性成效，得到上级认可，达川区易地扶贫搬迁工作顺利通过国家发改委专项稽察和省发改委组织的全省交叉检查，全市于2017年3月3日在达川区召开易地扶贫搬迁工作现场推进会和档案资料管理观摩会。达川区建立精细化的易地扶贫搬迁考核奖惩机制的做法被省发改委推荐上报省委常委会。
2017年，省下达我区搬迁任务1462户4603人，实际实施搬迁52个乡镇369个村2754户8690人，超省计划4087人。目前，全区已建成入住1477户4803人（省下达任务的搬迁对象已全部搬迁入住）；共建购住房总面积211900.96平方米；搬迁人口中已核定为脱贫人口数 2710户8548人；旧房已拆除1477户，已复垦复绿1352户。
达川区严格按照四川省、市脱贫攻坚领导小组办公室的有关文件要求，建立健全易地扶贫搬迁工作常态化培训机制，注重把政策讲清、把程序讲透、把要求讲明，使群众听进去，弄明白。区以工代赈办印发明白册5000份，开展进村入户宣讲活动860场次，召开区级培训会4次，现场推进会6次，52个项目乡镇共召开365次培训会，项目村也召开群众会、培训会1200余次。 督查中，绝大部分搬迁户对易地扶贫搬迁政策知晓、满意度达95%以上。
2017年全区易地扶贫搬迁工作虽然总体推进顺利，但也存在建房进度未达标、搬迁入住率不高、拆旧复垦推进不力、搬迁户后续发展难度大、资料归档待进一步规范、群众宣传教育需进一步加强等问题和困难，下一步我们将加大工作力度，加强督促督查，加快房屋建设进度，及时组织群众入住，做好拆旧复垦，全力培育搬后产业，强化教育引导和政策宣传，实现主动搬迁、和谐搬迁。
二、部门概况
达川区以工代赈办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区以工代赈办公室本年收入合计168.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达川区以工代赈办公室本年支出合计170.72万元，其中：基本支出90.80万元，占53.18%；项目支出79.92万元，占46.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计168.30万元。与2016年相比，财政拨款收入增加24.81万元，增长17.29%。财政拨款支出增加56.06万元，增长48.89%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出170.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加56.06万元，增长48.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出170.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出153.35万元，占89.83%；社会保障和就业支出8.50万元，占4.98%；医疗卫生支出2.59万元，占1.51%；住房保障支出6.28万元，占3.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为73.43万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为79.92万元，完成预算100%，
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）: 支出决算为6.28万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.50万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.80万元，其中：
人员经费87.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.02万元，下降100%。主要原因是取消公务用车。
3.公务接待费支出0.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：接待区人大常委会的委员开展执法检查1次，13人，0.1万元。省、市以工代赈来我区检查接待5次，45人，0.37万元，接待发改局检查接待1次，10人，接待0.08万元，接待区委通知达州报业集团采访易地扶贫搬迁项目2次29人，0.16万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.49万元，增加222.72%。主要原因是接待上级领导督查工作增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区以工代赈办公室机关运行经费支出90.80万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区以工代赈办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区以工代赈办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，自评无得分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支。
8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。
9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费。
10. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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