一、基本职能及主要工作
（一）中共达州市达川区委群众工作局职能简介。为认真贯彻落实《中共达州市委、达州市人民政府关于加强和改进新时期信访和群众工作的意见》（达市委发[2007]18号）文件精神，根据《达州市编制委员会关于同意设立中共达县、县委达县人民政府信访局的批复》（达市编发[2007]47号），成立中共达县县委、达县人民政府信访和群众工作局。
1.贯彻执行党和国家信访和群众工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县信访和群众工作的规章制度、政策及工作方案，并组织实施。
2.管理全县信访和群众工作。负责承办对全县各乡镇和县级各部门信访和群众工作进行考核的具体事务。
3.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
4.承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；
5.协调处理重要信访事项；
6.督促检查各乡镇、县级各部门党组织和行政信访事项的办理；
7.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委和县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
8.对中共达县县委所辖党组织的信访工作机构和达县人民政府其他工作部门以及下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
（二）中共达州市达川区委群众工作局2019年重点工作
一是抓思想认识。认清形势、直面问题，强化危机意识和责任担当，切实增强做好新常态下信访稳定工作的责任感和使命感，正确把握新形势下信访工作新要求，持续强化导向引领和带动，着力在思想教育上下功夫，确保信访工作人员特别是单位主要负责人把思想观念、思维方式和精神状态以被动应付抓信访转变为主动作为化民怨、为民真情解难题上来。二是抓能力提升。采取宣传引导、学习培训、督查督办、责任追究等多种举措，进一步加强基层基础业务水平和能力提升。三是抓责任落实。把信访稳定工作当作当前乃至今后一段时期内的重要政治任务来抓，层层传导压力，层层抓好落实，加大矛盾纠纷化解力度，加强领导带班接访工作，加大力量做好重点部位值班工作，严格落实稳控责任，做好信访积案化解和重点人员稳控工作。四是抓信息网络。进一步规范和畅通群众信访渠道，以矛盾纠纷排查化解网络为基础，构建多层次、多方位的信息报送网络，积极拓宽和畅通信访举报渠道。五是抓依法打击。在依法按政策解决问题、教育疏导和落实稳控责任的同时，对拒不听劝告、非正常上访的，主动、积极对接和协助公安机关及时固定收集证据，依法处理，该训诫的训诫，该拘留的拘留，达到处理极少数、教育大多数的目的。六是抓设施建设。积极争取区委、区政府支持，尽快建立视频接访系统。七是加大对联系乡镇、贫困村、贫困户的帮扶力度，推动精准扶贫工作迈上新台阶。
二、中共达州市达川区委群众工作局基本情况
（一）机构构成情况：中共达州市达川区委群众工作局为一级预算单位，单位性质为行政单位，是区委组成部门之一。局机关机构设置为“一室三股一中心”。办公室：①负责调查研究、综合协调、检查督办、目标管理、会议筹办、文秘、档案、计划生育、爱国卫生、信访接待、保密保卫、社会治安综合治理、政务信息及房产、物品管理等机关行政管理工作；②组织有关综合性材料、报告的起草工作；③负责机关及所属单位的人事、劳动工资和离退休人员的管理工作；④负责机关财务工作；⑤负责机关贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定的监督检查，协助有关部门查处信访工作的违纪违法案件；⑥承办局领导交办的其他工作。统计调研股：①负责纸质来信登记和分类处理；②负责本局所有反映群众诉求的来电、纸质信件、电子邮件、来访、网络论谈等信息，并按上级的统计制度进行分类汇总上报情况；③负责全县各乡镇、县级各部门的来信来访上报统计情况的汇总；④对群众信访进行深入调查研究，草拟具有指导意义的调查报告和信访形势分析材料；⑤承办局领导交办的其他工作。信访督查股：①负责对“县、市长热线”电话，书记、县长电子邮件，网络论谈监管等形式提出事项的办理情况进行督办；②负责来信来访立案件交办和督办；③承办局领导交办的其他工作。信访复查股：①负责对当事人不满意各部门和乡镇所办信访事项，且要求复查的进行复查；②负责办理信访听证事项；③承办局领导交办的其他工作。来访接待中心：①负责接待走访的人民群众，登记来访人民群众的诉求，当场解答有关政策及法律；（②2）、对不能当场解答的来访事项与有关部门联系前来共同解答或转送有关部门处理；③对重要来访事项报领导审签后立案交由办信督查股处理；④承办局领导交办的其他工作。
（二）机构设置及内部职能配置：
中共达州市达川区委群众工作局（达川区人民政府信访局）编制15名，其中在职14人，退休2人。领导职数9名；办公室行政编制14名、工勤编制1名；接待中心事业编制13名、事业工勤1名；在职人员共计13名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共达州市达川区委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我局2018年收支总预算323.66万元,比2017年收支预算总数增加37.8 万元，主要是因为项目经费增加。
（一）收入预算情况。
中共达州市达川区委群众工作局2018年收入预算323.66万元，其中：一般公共预算拨款收入323.66万元，占100%。
（二）支出预算情况。
中共达州市达川区委群众工作局2018年支出预算323.66万元，其中：基本支出243.66万元，占75.28%；项目支出80万元，占24.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共达州市达川区委群众工作局2018年财政拨款收支总预算323.66万元,比2017年财政拨款收支总预算增加37.8万元，主要是因为项目经费增加。
收入包括：本年财政拨款收入323.66万元；支出包括：行政运行182.43万元、一般行政管理事务5万元、信访事务75万元、社会保障和就业支出30.92万元、医疗卫生与计划生育支出13.4万元、住房保障支出16.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共达州市达川区委群众工作局2018年一般公共预算当年拨款323.66万元，比2017年预算数增加 37.8万元，主要是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
行政运行支出182.43万元、一般行政管理事务支出5万元、信访事务支出75万元、社会保障和就业支出30.92万元、医疗卫生与计划生育支出13.4万元、住房保障支出16.91万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.行政运行2018预算数为182.43万元，主要用于：局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般行政管理事务（项）2018年预算数为5万元，主要用于：党建支出。
3.一般公共服务信访事务2018年预算数为75万元，主要用于：疑难信访事项的化解和信访维稳。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为30.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为13.4万元，主要用于：局机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为16.91万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共达州市达川区委群众工作局2018年一般公共预算基本支出323.66万元，其中：人员经费223.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费19.86万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共达州市达川区委群众工作局2018年“三公”经费财政拨款预算数10.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.56万元。
（一）因公出国（境）经费没有。
中共达州市达川区委群众工作局2018年没有安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2017年预算下降1.5%。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费未纳入预算。
车改后，我单位没有预算公务公车购置及运行维护费了。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共达州市达川区委群众工作局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共达州市达川区委群众工作局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，中共达州市达川区委群众工作局共有车辆1辆，为车改办配给单位的一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年中共达州市达川区委群众工作局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务行政运行：指局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务一般行政管理事务（项）：指局机关党建经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指化解信访疑难案件和信访维稳。
10.“三公”经费：纳入中共达州市达川区委群众工作局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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