一、基本职能及主要工作
（一）达川区侨联职能简介
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对外方针政策、涉外法规以及有关侨务工作的方针、政策、法规；
2.执行市委、市政府，区委、区政府有关外事、侨务工作的指示和决定。监督检查全区执行对外方针、政策和涉侨法规的情况；协调全区外事侨务工作和重大涉外活动；
3.承办区级领导人因公出国（境）的具体报批事宜；负责组织和办理区内剩余劳动力赴境外务工事宜。
4.负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾；协调、管理我区与外国友好城市和其他结好单位的交往活动；
5.指导全区民间对外交往工作；指导全区有关部门、单位做好外国记者、文化、卫生、经济社团采访、考察活动的接待安排工作。归口管理全区侨务和港澳工作。
6.依法保护华侨、华人和港澳同胞的正当权益，依法保护归侨侨眷及港澳同胞眷属的合法权益；会同有关部门做好有关归侨、侨眷来信、来访及代表人士的安排工作。
（二）达川区侨联2018年重点工作
(一)按照市委、市政府和区委总体安排，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，统筹推进外事侨务各项工作，推动十九大各项部署落实见效；
（二）审核报批区级各部门、各乡（镇）、事业单位因公出国（境）人员的手续；
（三）协助处理全区重大的涉外、涉侨事务；
（四）加强侨联人才队伍建设，稳定外事侨务人员队伍，造就一支能适应新时期外事侨务事业发展需要的政治上可靠、作风上精良的外侨人才队伍；
（五）通过侨务渠道开展对台工作，承办区委、区政府领导会见的华侨、华人、知名人士的审核报批和接待工作；
（六）负责对全区涉外涉侨工作干部和因公出国（境）人员进行对外政策、外事纪律、侨务政策和法规的教育培训；
（七）开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好联谊工作；
（八）完成区委安排脱贫攻坚任务，开展联系脱贫对象帮扶攻工作。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
达川区侨联属区级群众团体一级预算单位，无下属单位。
（二）部门预算单位人员情况
达川区侨联人员编制7人，在职7人，退休1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区侨联2018年收支总预算92.80万元,比2017年收支预算总数增加，主要是因为本年比上年因实行公务车改革而增加公务交通补贴等人员支出。
（一）收入预算情况。
达川区侨联2018年收入预算92.80万元，其中：一般公共预算拨款收入92.80万元，占100%。
（二）支出预算情况。
达川区侨联2018年支出预算92.80万元，其中：基本支出77.80万元，占83.84%；专项业务支出15.00万元，占16.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区侨联2018年财政拨款收支总预算92.80万元,比2017年侨联拨款收支总预算增加，主要是因为本年比上年因实行公务车改革而增加公务交通补贴等人员支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.80万元；支出包括：一般公共服务支出73.38万元、社会保障和就业支出9.58万元、医疗卫生与计划生育支出4.35万元、住房保障支出5.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区侨联2018年一般公共预算当年拨款92.80万元，比2017年预算数增加，主要是因为本年比上年因实行公务车改革而增加公务交通补贴等人员支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出73.37万元，占79.06%；社会保障和就业支出9.58万元，占10.32%；医疗卫生与计划生育支出4.35万元，占4.68%；住房保障支出5.49万元，占5.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）2018年预算数为58.38万元，主要用于：侨联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、物业管理等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为15万元，主要用于：侨联工作及宣传、救助贫困侨眷及慰问、接待归侨侨眷和机关开展党建工作的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为9.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.35万元，主要用于：侨联机关基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为5.49万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区侨联2018年一般公共预算基本支出77.8万元，其中：
人员经费68.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属补助等支出。
公用经费9.07万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费侨联拨款预算安排情况说明
侨联2018年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2018年未安排因公出国（境）经费，与2017年相同。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于执行公务、迎接检查、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2018年未安排公务用车购置及运行维护费，与2017年相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区侨联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区侨联2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，达川区侨联机关运行经费侨联拨款预算为9.07万元%。
（二）政府采购情况
2018年，达川区侨联安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，达川区侨联无公务用车。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年达川区侨联专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指侨联机关开展侨联综合未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入侨联预决算管理的“三公”经费，是指部门用侨联拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.外侨办拨款收支预算总表
表2-1.外侨办拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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