一、基本情况
（一）主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。人民检察院的职权主要有以下几点：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；
7、对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；
8、对于行政诉讼实行法律监督。
（二）机构人员情况
达州市达川区人民检察院的机构性质属于行政单位，无下属二级单位，目前有一个非独立预算的单位内部派出机构“河市检察室”。人员管理的编制是由地方编制管理部门核定，目前中央政法专项编制数89人，实有73人；工勤人员同样由地方编制管理部门管理核定，工勤编制数8人，实有8人；聘用人员采取单位自行聘用，目前有聘用时间10年以上的聘用驾驶员1名。
3．机构人员当年变动情况及原因。2017年底在岗总人数81人，与2016年相比无变化。
（三）当年取得的主要事业成效
依法履行批捕起诉职能，全力维护社会稳定。共批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人二百余人，提起公诉三百余人。突出打击了危害安全稳定犯罪。快捕快诉故意杀人、故意伤害、绑架、强奸、黑社会性质的组织犯罪等严重暴力犯罪嫌疑人。
依法履行预防职务犯罪职能，全力促进依法行政。积极开展预防宣传和警示教育。深入区人社局、区房管局、区电业局、小河嘴煤矿、管村镇等单位和乡镇开展预防职务犯罪宣讲活动40余场（次），1200余名干部职工接受预防教育。组织权力集中部门、重点国有企业职工和关键岗位人员300余人（次）到达州监狱接受警示教育。
依法履行司法保护职能，全力维护群众合法权益。认真贯彻宽严相济刑事司法政策。对犯罪情节轻微、没有逮捕必要或可以不起诉的，依法不批捕不起诉，维护了良好的社会环境。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析
收入 | 支出 | ||||
本年收入 | 本年支出 | ||||
预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
960.52 | 1631.51 | 69.86% | 960.52 | 1787.48 | 86.09% |
2017年年初我院部门收入预算960.52万元，实际收入1631.51万元，增长69.86%；支出预算960.52万元，实际支出1787.48万元，增长86.09%。其主要原因是人员工资调标，目标绩效发放,城域网维护，精准扶贫等。
2．收入支出结构分析
（１）本年收入为1,631.51万元，其中财政拨款收入1,631.51，占总收入100%，本单位无预算外收入；
（2）本年支出为1,787.48万元。其中基本支出1,389.06万元，主要包括：工资福利支出969.34万元，商品和服务支出67.44万元，对个人和家庭的补助346.96万元，其他资本性支出5.31万元；其中项目支出398.42万元，主要包括：商品和服务支出337.26万元，其他资本性支出34.85万元，债务利息支出26.31万元。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：
2017年部门“三公”经费情况统计表 | |||
项目 | 2016年预算数（元） | 2017年预算数（元） | |
合计 | |||
1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
2、公务接待费 | 63，134 | 63，808.5 | |
3、公务用车费 | 423,989.83 | 382，747.49 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 423989.83 | 382，747.49 | |
（1）2017年“三公”经费中无出国出境费，公务接待费车63,808.5，较2016年增加674元,基本与上年持平，运行维护费年382,747.49元，较2016年减少41,242.34元，2017年，我单位实有人数81人，人均年公务接待费787.76元，人均年公务用车运行维护费4,725.28元。
（2）2017年会议费支出15,774.2元，2016年会议费支出3,4491元，较上年下降54.27%，下降幅度较大，原因是节约开支严控会议支出；2017年培训费支出173,690.21元，2016年培训费支出247,071元，较上年下降29.7%，原因是节约开支。
4. 财政拨款收入、支出分析。
2017年，财政实际拨款1631.51万元，单位实际支出1787.48万元。基本满足了各项开支。
（二）年末结转和结余情况。
2017年，财政资金结转694,828.23万元，为项目资金结转,已经全额结转用于2018年的项目支出。
（三）2017年预算执行中不存在问题。
三、资产负债情况分析
2017年，资产合计13,620,642.7元，负债0元，净资产合计13,620,642.7元，资产负债率0%。
四、行政事业单位财务分析指标
1.支出增长率＝24.43%
2.当年预算支出完成率＝100%
3.人均开支＝22.07万元
4.人员支出比率=73.64%
5.公用支出比率=2.26
6.人均办公使用面积=61.73平方米
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位在决算会议召开之后，积极开展前期财务工作，及时结账，保证支出及时入账。严格按照财政部门的要求及时编报并审核。单位按规定批复决算工作开展情况。
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