一、达川区供销合作社联合社主要工作职责：
1、行使区政府委托和职能，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革、创新和发展。
2、宣传、贯彻党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作和经济发展的方针、政策。
3、按照区政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源、农副产品经营进行组织、协调和管理。
4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流；行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产受益权、重大决策和选择经营管理者等权利，管理和监督社有资产保值增值。
5、维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，指导和组织全区供销社做好为“三农”服务工作，推进农业产业化进程。
6、按照联合社为成员社服务的原则，履行对社有资产的管理职能，承担为成员社指导、协调、监督、管理和教育、培训人员的责任。
7、履行引领合作经济的发展职能，对合作经济进行指导、协调、服务。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
达川区供销合作社联合社编制35人，在职33人。固定资产总额 254.3万元。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收、支总预算420.56万元。
（一）收入预算情况。
2018年收入预算420.56万元，其中：一般公共预算拨款收入420.56万元，占100%。
（二）支出预算情况。
2018年支出预算420.56万元，其中：基本支出341.56万元，占82%；项目支出79万元，占19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算420.56万元，比2017年财政拨款收支总预算增加50.47万元，主要是因为新增公务交通补贴纳入预算、单位新增在职职工经费所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入420.56万元；支出包括：商业服务业等支出333.86万元、社会保障和就业支出44.10万元、医疗卫生与计划生育支出18.89万元、住房保障支出23.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款420.56万元，比2017年预算数增加50.47万元，主要是因为新增公务交通补贴纳入预算、单位新增在职职工经费所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
商业服务业等支出333.86万元，占80%；社会保障和就业支出44.10万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出18.89万元，占5%；住房保障支出23.71万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2018年预算数为254.86万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为79万元，主要是：党建经费，农村合作经济组织联合会工作经费，烟花爆竹安全经营工作经费，救灾物资储备工作经费，新网工程工作经费，农资市场整顿及农资储备工作经费，供销社综合改革工作经费，发展农村电子商务工作经费，新型基层社示范社建设工作经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为41.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为2.76万元，主要用于：遗属补助。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为18.89万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费、单位公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为23.71万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出341.56万元，其中：
人员经费308.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、伙食补助费等支出。
公用经费33.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：公务接待费1.1万元。
（一）因公出国（境）经费：我单位无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费：我单位无公车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，机关运行经费财政拨款预算为103.58万元，比2017年预算增长28.95万元，增长39%。
（二）政府采购情况。
2018年，政府采购预算8.8万元，主要用于采购办公设备：台式机A42台、打印机5台、复印机1台、3P空调2台、2P空调1台、办公桌5套、沙发2套。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50-100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年供销社79万元的专项业务工作经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指厅用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅开展党建、供销社综合改革、电子商务、救灾物资储备、农资科技服务及市场整治、烟花爆竹安全经验等业务工作项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入供销社预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
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