大滩府〔2018〕60号
一、部门概况
大滩乡位于达川区东南方，全乡辖10个行政村和1个社区，78个村民小组3个居民小组，3236户，1.3万人，其中贫困村2个，建档立卡贫困户529户、1199人。大滩乡主要从事本辖区内政治、经济、文化事业建设及发展，维护辖区内各项稳定。内设政府机关、财政所、计生服务站、广播站、社会事务服务中心。
（一）机构组成
大滩乡人民政府共有单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
（二）机构职能
１．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况
大滩乡人民政府编制29人，其中公务员编制18人，事业编制人员11人。财政实际供养人员46人，其中：在职行政人员18人，事业人员9人，退休人员13人（行政退休9人，事业退休4人），另遗属人员6人。实行区级单位预算级次。2017年末行政实有人数34人，其中公共预算财政拨款人数19人，公共预算财政补助开支人数9人，另遗属人员6人。
二、2017年部门收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2017年财政拨款收入970.46万元；其中，政府基金收入40万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2017年达州市达川区大滩乡单位本级本年支出970.46万元，其中：基本支出698.95万元（人员经费583.62万元和日常公用经费115.33万元），项目支出271.51万元。
（三）部门财政收入结转结余情况。
2017年本级财政收入无结余
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
１．报送时效。
2017年1月1日-2017年12月31日
2．编制质量。
严格按照上级文件要求完成。
（二）执行管理情况
１．部门预算执行进度情况。
大滩乡严格按照年初的预算执行，在资金使用方面严格按照程序进行拨付，严格按照资金使用办法进行管理；严格按照程序、资料完善等进行支付，确保资金的合理使用。
2．预算约束刚性情况。
大滩乡严格按照年初预算下达的项目执行，未改变资金用途，抓好项目的实施，确保工程的完成。
3．行政运行成本控制情况。
成立行政成本控制制度要求，成立相应的领导小组，明确任务责任落实。制定工作措施，按时完成推进工作，做好资料收集上报等工作，为行政运行成本控制打下良好基础。
（三）综合管理情况
１．政府性债务管理情况。大滩乡政府债务管理严格按照债务管理规定办法进行管理。
2．非税收入管理情况。严格按照非税管理制度，非税收入全部上缴国库。
3．政府采购实施情况。大滩乡严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。（如：按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2017年政府采购预算为6万元，2017年政府采购实际执行6万元。
4．资产管理。大滩乡固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2017年7月开展了资产清查工作。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2017年7月启动全单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5．内控制度管理。大滩乡成立了内控制度领导小组，建立完善了相应的内控制度和体系。
6．信息公开。大滩乡严格按照了信息公开制度在政府门户网站上公开。
7．绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。
8．依法接受财政监督情况。
按照财政部门相关要求，开展了2017年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）整体效益
严格按照管理要求，认真履行部门职责，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金123.06万元，覆盖率达到100%。自评结果得分91分,存在的问题有：项目效益、可持续影响和群众满意度还需进一步加强。
四、自评结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较规范，财务管理制度完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为91分。（得分明细表附后）
（二）存在问题
１．预算编制方面。报送资料不及时，没能按照时间节点完成。
2．政府采购方面。政府采购方面存在沟通脱节的现象，不能及时与上级沟通。
3．资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。
4．财务管理及会计核算方面。由于政府工作杂事务多、有时不能按月进行财务处理。
5．人员管理方面。由于平时工作多、单位人员少，人员兼职工作多，工作任务重。
（三）改进措施
１．提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。
2．严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。
3．加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。
4．强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。
5．人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。
达州市达川区大滩乡人民政府
2018年10月27日
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