大滩府〔2018〕59号
一、项目概况
（一）基本情况
大滩乡人民政府隶属于达川区人民政府，距主城区45公里，辖1个社区，10个行政村。其中2个贫困村，78个村民小组3个居民小组，现有人口1.3万人，其中贫困人口1199人，2016年全乡脱贫人口253人，我乡主要从事本辖区内政治、经济、文化事业建设及发展，维护辖区内各项稳定。内设政府机关、财政所、计生服务站、广播站、社会事务服务中心。行政编制18人，事业编制9人，财政实际供养人员46人，其中：在职行政人员18人，事业人员9人，退休人员13人（行政退休9人，事业退休4人），另遗属人员6人。实行区级单位预算级次。
（二）基本财力保障资金基本原则
我乡按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则。按照区级财政直接管理并监督乡镇（街道）财政收支，保持乡镇（街道）财政资金所有权、使用权和审批权不变。明确资金的用途，实行专款专用。确保资金使用规范化、效益最大化。
（三）项目资金申报及批复情况。
我乡2017年申报基本财力保障资金共计123.06万元。批复123.06万元。具体申报明细下：
1．化债资金12万元主要用于双河口村6万元，张家店村6万元。
２．脱贫攻坚资金29.06万元。
（１）财力保障安排脱贫攻坚资金9万元，主要用于脱贫攻坚宣传费、资料费、工作费、生活费等。
（２）退出贫困村、贫困户资金20.06万元，主要用于张家店村脱贫资金10万元，2016年全乡脱贫人口253人，脱贫金额5.06万元。贫困村补助资金5万元。
３．促发展资金9万元，主要用于张家店村和夏家坝村产业发展金。
４．解困资金2万元，主要用于慰问贫困户和困难群众生活补助。
５．信访、维稳资金2.5万元，主要用于保稳定，信访排查经费等开支。
６．保运行资金：⑴党建工作经费10万元，主要用于党建会议费、招待费、办公费。⑵人大视察、会议费1.2万元，主要用于人代会会议费、人大工作费。⑶政协联络经费0.5万元，主要用于工作经费。⑷纪检监察工作经费3万元，主要用于办案经费。⑸共青团工作经费0.2万元，主要用于共青团工作经费。⑹妇联组织经费0.2万元，主要用于妇联开展工作经费。⑺关工委工作经费1万元，主要用于关爱妇女儿童、工会经费开支。⑻老体协会经费1.5万元，主要用于召开老年运动会及缴纳会费。⑼平安建设工作经费4万元，主要用于武装部服装、培训费。⑽文化站免费开放经费1.5万元，主要用于村管理人员补助费。⑾便民服务工作经费6万元，主要用于便民大厅人员值班补助及便民服务中心设施配备、广告费。⑿残疾人事业经费1万元，主要用于残联委员差旅费、养老保险费。⒀安全生产监管经费9万元，主要用于制作安全广告、安全执法经费及安检员补助。⒁交管站工作经费5万元，主要用于交通执法费及交管办人员补助。⒂乡风文明建设资金4万元，主要用于乡村基础设施及街道维护费。⒃防灾应急资金3万元，主要用于防汛抗旱、地质灾害、矿山救助等支出。⒄环境综合治理8万元，主要用于垃圾清运费、突击打扫卫生开支。⒅社会保障工作资金2万元，主要用于保障乡村贫困党员、群众慰问金。(19）其他7.4万元，主要用于节假日补助、临聘人员工资、农普、土地确权颁证等开支。2017年财力保障项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。
（四）项目绩效目标。
确保政府日常工作正常运转；进一步化解双河口村和张家店村新农村建设遗留债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。
（五）项目资金申报相符性。
项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
１．资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。
２．资金使用。截止到2017年12月31日，项目资金共123.06万元，具体使用明细如下：
（１）化债资金12万元主要用于双河口村新农村建设欠债6万元，张家店村新村聚居点建设欠债6万元。
（２）脱贫攻坚资金29.06万元。
①财力保障安排脱贫攻坚资金9万元，主要用于脱贫攻坚宣传费、资料费、工作费、生活费等。
②退出贫困村、贫困户资金20.06万元，主要用于张家店村脱贫资金10万元，2016年全乡脱贫人口253人，脱贫金额5.06万元。贫困村补助资金5万元。
３．促发展资金9万元，主要用于张家店村和夏家坝村产业发展金。
４．解困资金2万元，主要用于慰问贫困户和困难群众生活补助。
５．信访、维稳资金3.17万元，主要用于保稳定，信访排查经费等开支。
６．保运行资金：⑴党建工作经费10。68万元，主要用于党建会议费、招待费、办公费。⑵人大视察、会议费1.13万元，主要用于人代会会议费、人大工作费。⑶政协联络经费0.05万元，主要用于工作经费。⑷纪检监察工作经费3.02万元，主要用于办案经费。⑸共青团工作经费0.2万元，主要用于共青团工作经费。⑹妇联组织经费0.2万元，主要用于妇联开展工作经费。⑺关工委工作经费0.96万元，主要用于关爱妇女儿童、工会经费开支。⑻老体协会经费1.57万元，主要用于召开老年运动会及缴纳会费。⑼平安建设工作经费3.41万元，主要用于武装部服装、培训费。⑽文化站免费开放经费1.5万元，主要用于村管理人员补助费。⑾便民服务工作经费6万元，主要用于便民大厅人员值班补助及便民服务中心设施配备、广告费。⑿残疾人事业经费0.95万元，主要用于残联委员差旅费、养老保险费。⒀安全生产监管经费9万元，主要用于制作安全广告、安全执法经费及安检员补助。⒁交管站工作经费5.01万元，主要用于交通执法费及交管办人员补助。⒂乡风文明建设资金3.6万元，主要用于乡村基础设施及街道维护费。⒃防灾应急资金3.02万元，主要用于防汛抗旱、地质灾害、矿山救助等支出。⒄环境综合治理8万元，主要用于垃圾清运费、突击打扫卫生开支。⒅社会保障工作资金2万元，主要用于保障乡村贫困党员、群众慰问金。(19）其他7.46万元，主要用于节假日补助、临聘人员工资、农普、土地确权颁证等开支。已全部按预算要求使用，按照财务制度规定的进行支付。
（二）项目财务管理情况
达川区大滩乡人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
１．管理制度健全。根据基本财力保障资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。
２．资金使用合规。我乡在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。
３．财务监控有效。乡纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，追究相关责任人的责任。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
2017年财力保障项目实施工程中严格按照年初预算执行，全面完成年初区财政局批复额度。
（二）目标质量完成情况。
2017年财力保障项目按照年初预算执行和预算项目执行，通过化债、脱贫攻坚、促发展、解困、信访、维稳、保运行等项目的顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价达到了预期效果。真正让农民改善生产生活条件，做到了真正让老百姓满意。
（三）目标进度完成情况。
截止2017年12月底，大滩乡2017年财力保障项目绩效目标全部完成。
四、项目效益情况
通过我乡全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进我乡脱贫攻坚中的产业发展，解决了我乡的一些困难户的救济，解决了困难群众的一些实际问题，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。
五、问题及整改
（一）存在的问题。
１．财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，绩效评价管理制度没有完整的建立起来。
２．在脱贫攻坚产业发展方面上，引进来，走出去的思想不够，缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。
３．政府在绩效评价工作方面没有经验，人员严重配备严重不足。
（二）整改措施。
１．乡党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报。经一部完善绩效评价评价措施。
２．加强我乡的绩效评价管理工作，加强绩效评价人员的业务培训，健全内部控制制度。多向一些绩效评价的较好的乡镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我乡的绩效评价工作提高一个新台阶。
达州市达川区大滩乡人民政府
2018年10月27日
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