赵府〔2018〕75号
区财政局：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
达州市达川区赵固镇人民政府为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个职能部门，即：党政办、综治办、财政所、文化广播站、计生办、安监所、“三资”托管中心、扶贫办、民政及劳动保障办、残联、农技站。
（二）机构职能
维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。
（三）人员概况
本单位编制人数32人，其中行政编制20人，事业编制12人；年末实有人数44人，其中在职29人，退休15人。
二、2017年部门收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2017年赵固镇本年收入合计1833.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1821.57万元；政府性基金预算财政拨款收入12万元。
（二）部门财政资金支出情况
2017年赵固镇本年支出合计1833.57万元，其中：基本支出1098.13万元（人员经费906.54万元，公用经费191.59万元）；项目支出735.44万元。
（三）部门财政收入结转结余情况
2017年本单位无下年结转资金。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1．赵固镇人民政府按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；
2．对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；
3．对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）执行管理情况
赵固镇人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。
（三）支出绩效情况
1．行政运转保障
达川区赵固镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2．机关厉行节约
2017年赵固镇人民政府无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费6.5万元，主要用于接待上级领导到本镇指导检查工作以及召开全镇村组干部会议等所发生的费用。
3．机关节能降耗
赵固镇人民政府严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。
4．专项预算项目支出绩效
项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城镇环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于基层司法所业务经费、和本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城镇环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。
（四）综合管理情况
赵固镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。
1．政府性债务管理情况。本单位2017年无债务。
2．非税收入管理情况。本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。
3．政府采购实施情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。
4．资产管理。赵固镇人民政府固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2017年开展了资产清查工作。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。启动全镇以及村（社区）的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5．内控制度管理。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。
6．信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行不定期公开，接受群众监督。
7．绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。
8．依法接受财政监督情况。按照上级财政部门相关要求，开展了2017年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（五）整体效益
2017年，我镇以党的十八届四中、五中、六中全会精神为核心，以省委、市委、区委会议精神为指引，紧紧围绕实现区委、区政府“三大”战略、“五区”目标，始终坚持“发展是第一要务”，不断调整产业结构，大力推进项目建设，在发展过程中不断加强执政能力建设，为群众办好事、办实事。
1．农业结构持续调整。完成水稻、玉米高产创建各100亩，“川凤大米”核心示范栽植3800亩；完成土地确权颁证5250户；完成率95%；完成农业政策性保险137705.15元，完成率100%。家庭农场、种养殖专合社运行日趋规范高效，带农增收能力进一步拓展。
2．脱贫攻坚稳步向前。严格秉承精准扶贫精准脱贫的工作理念，制定详细的帮扶制度，做到了财政供养人员帮扶全覆盖，贫困村“5+2”、非贫困村“3+2”帮扶力量全部到位。完成“四合一”工作，2018年预计脱贫39户112人。贫困户小额贷款380户，共计1195万元。持续加大对贫困户、非贫困户的感恩教育工作，全力提升群众满意度。对标“七有七保障”脱贫摘帽要求，逐村逐户开展了自查工作，发现住房、收入等不达标问题134个，镇脱贫攻坚前线指挥部正在逐一研究解决。易地扶贫搬迁和农村危房改造工作进展顺利，2017年144户483人进行易地扶贫搬迁，已基本全部入住，拆旧复垦工作完成率达96%，月底前全部完成；2018年51户183人进行易地扶贫搬迁，预计2018年7月前全部入住；120户农村危房改造任务全部开工，现完工70%。切实开展好“回头看”“回头帮”工作，巩固脱贫成果。
3．重点项目推进有序。场镇污水管网已基本铺设完毕，污水处理厂基础开挖已完成，正在进行池体浇筑（基本完工），设施设备正在同步采购中，预计9月底完成建设并投入试运行，场镇过境公路美化工程基本完工，即将开始进行亮化；大滴公路、金檀至赵固连乡公路基本完工并投入使用，米城至赵固至九岭至渠县道路前期工作基本结束。
4．安全信访综治维稳常抓不懈。安全维稳工作重于泰山，明确专人负责，签订责任书，层层落实责任，加强宣传，营造了人人参与安全的大格局；加强排查整治，落实包案领导、责任人和限时销号；保质落实上级要求，开展了烟花爆竹打非治违专项行动、危险化学品和烟花爆竹消防安全隐患大排查大整治、汛期安全大检查、地质灾害点和山洪易发点演练、定期开展安全生产工作会议落实、隐患排查整治、开展“安全生产月”活动、夏季消防大检查、定期开展道路交通联合执法和劝导工作。上半年无一列安全事故发生。按照区委“315”群众工作法，上半年共回复信访件16件，做到了件件有调查有答复。着力化解矛盾纠纷和历史遗留问题，正在积极解决锤虹村村级财务账务问题，目前已取得明显实效，赵家亮夫妇问题也正在有序调解中。严格落实综治网格化工作，加强治安巡逻，认真开展扫黑除恶工作。
5．社会事业稳步推进。民政工作：完成低保复核认定，现有城镇低保58户，61人，农村低保868户，1553人；对现有特困对象正在进行复核认定，现有特困对象183人。扎实推行特殊病种救助、临时生活救济、城乡医疗救助工作上半年共救助特殊病种20人，12.8万元，城乡医疗救助8人；临时生活救助26人，13600元。完成历年来享受高龄补贴大平台录入工作，发放高龄补贴6.2万余元‘截止6月底，共计发放各类优抚金83万余元。严格落实残疾人补贴和精神病人延期治疗相关工作。
科教文卫：科技、教育工作有序推行。持续抓好户户通的管理维护工作，查漏补缺完善各村软硬件设备，完善了农家书屋补充工作。完成奖励扶助复核工作，全镇奖励扶助和特别扶助共计275人，上半年发放奖励金16.9万余元，完成孕前检查26对。
城乡环境和环保工作：持续开展场镇、村（社）环境卫生清洁，城乡环境不断改善，场镇秩序得到有效整治。强化饮用水源保护和秸秆焚烧工作，认真开展河长制工作，按时开展巡河，辖区环境质量明显改善。
6．党建引领切实加强。深刻吸取符忠诚案件的经验教训，持续抓好干部队伍政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律建设，上半年共产党纪处分5人。抓好党员干部思想政治教育，坚定理想信念，牢固树立四个意识，完善村级民主管理制度，进一步增强村两委班子凝聚力、向心力。扎实开展“党员活动日”活动，严格推行党支部标准工作法，不断提高党员干部服务群众的能力和水平。常态化开展“两学一做”学习教育工作和“大学习、大讨论、大调研”三大活动。开展党员评议，完成18个支部党员评议工作。整顿软弱涣散党组织1个。开展“民情户户通”增强群众满意度。开展村（社区）班子运行调研。发展党员1名，2人待组织批复为发展对象。扎实开展十九大精神宣讲，班子成员包片宣讲。坚持党建引领脱贫攻坚，充分调动贫困村“5+2”和非贫困村“3+2”帮扶力量，建立机关干部、党员联系帮扶困难群众工作机制，确保圆满完成贫困户脱贫和巩固脱贫成果。
四、自评结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为140分。（得分明细表附后）
（二）存在问题
一是预算经费支出明细科目存在误差；
二是决算上报处理效率还需继续提升。
（三）改进建议
1．加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
2．进一步加强国有资产管理，责任落实到人。
3．强化资金财务管理。一是定期编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。
达州市达川区赵固镇人民政府
2018年10月25日
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