一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
达州市达川区农业监测中心的主要职能是：开展生猪、粮食、城乡一体化、退耕还林、农民工、农村贫困等监测；建立覆盖全区的农业监测网络和信息库；开展粮油生产大县、劳务输出大县的项目审计工作；完成上级部门交办的其他事项。
2．机构人员情况。
根据达委编〔2012〕28号文件要求，达州市达川区农业监测中心为国家统计局达川调查队管理的财政全额预算事业单位，核定事业编制4名，农业监测中心现有工作人员3名。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2017年农业监测中心全年预算1,505,300元，比去年减22.09%，减少的主要原因是去年追加了脱贫攻坚第三方评估费用。其中事业运行预算439,200.00元，一般行政管理事务专项经费860,000.00元，统计监测与信息服务50,000.00元，农林水专项经费120,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8,800.00元，事业单位医疗9,600.00元，住房公积金预算17,700.00元。
（二）收入支出预算执行情况。
2017年我中心支出2176010.85元，比去年增39.75%，其中基本支出535,163.41元，项目支出1640847.47元，增长的主要原因新增劳动力调查、遥感监测对地调查、农业普查，城乡住户一体化调查轮换新点。
（1）“三公”经费支出情况：我中心2017年使用公共预算财政收入支出公务接待60批次，523人次，共35,727.00元，比上年减少12.1%。无公务车辆，无出国安排及费用。
（2）培训费支出情况：培训会议费支出109,146.00元，比去年增1.64%，增长的主要原因是今年新增劳动力调查、遥感监测对地调查、农业普查、城乡住户一体化调查轮换新点。
（3）会议会支出情况：会议费支出12,720.00元，比去年增59%，增长的主要原因是今年新增劳动力调查、遥感监测对地调查、农业普查、城乡住户一体化调查轮换新点。其次合用广电会议室今年维修停用，所以支出增长较多。
(4)“劳务费”支出情况，劳务费支出364,840.95元，是因为目前，我区粮食监测调查涉及21个乡镇、29个调查小区、1239户农户；对地调查涉及19个乡镇、20个调查点；农业普查涉及5个乡镇、5个调查点；生猪监测涉及15个乡镇、40个小区、930户农户；城乡一体化住户调查于2017年更换账本，更换老点，涉及17个乡镇、20个小区、208户住户；农作物产量调查涉及12个乡镇、16个小区、818户农户；农产品价格调查涉及10个乡镇、16个小区、36户农户；农产品中间消耗调查涉及13个乡镇、20个小区、72户农户；农户固定资产投资调查涉及8个乡镇、8个小区、78户农户；农民工监测调查涉及8个乡镇、8个小区、78户农户。这些调查均属涉农调查，农户配合度较低，调查员和调查户的调查补助需按时发放以保证日常报表工作的有序开展。
（5）其他交通费支出情况，其他交通费支出116,447.00元，主是保障以上项目调查正常公务用车，今年新增劳动力调查、遥感监测对地调查、农业普查、城乡一体化住户调查更换新老点调查租用车辆费用较多。
（6）其他商品服务支出803,452.08元，比去年增长了48.75%，增长的主要原因，城乡住户一体化调查当年预算20万，只算劳务费支出就要19万多，今年又是大样本轮换，超预算支出较多；“三农普”遥感测量工作预算5万，按工作需要该项工作在达川区委、区政府大力支持下，我队设备采购PDA、高性能笔记本等设备总价值14万多，超预算较多；新增劳力调查、农业普查工作支出也较大。今年超预算部分使用了去年结转，并该项科目增长较大。
（7）固定资产支出情况，固定资产总额328,287.00元，今年新增45,000.00元，主要用于农业普查遥感测量设备购置。
（三）年末结转和结余情况。
上年度结转1,204,572.10元，2017年结转533,861.25元，其中基本支出结转50,029.55元，项目支出结转和结余483,831.7元，比去年减少55.68%，减少的主要原因是新增劳动力调查、遥感监测对地调查、农业普查及城乡一体化住户调查新点调查劳务费、培训费及其他交通费增加。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
授权支付额度低，不利于记账户调查劳务费发放。
目前，我区粮食监测调查涉及23个乡镇、29个调查小区、1239户农户；生猪监测涉及15个乡镇、40个小区、930户农户；对地调查涉及19个乡镇、20个调查点；农业普查涉及5个乡镇、5个调查点；退耕还林监测涉及10个乡镇、11个小区、110户农户；城乡一体化住户调查涉及18个乡镇、20个小区、200户住户；农作物产量调查涉及12个乡镇、16个小区、818户农户；农产品价格调查涉及10个乡镇、16个小区、36户农户；农产品中间消耗调查涉及13个乡镇、20个小区、72户农户；农户固定资产投资调查涉及8个乡镇、8个小区、78户农户；农民工监测调查涉及8个乡镇、8个小区、78户农户。这些调查均属涉农调查，由于调查工作涉及面宽，调查任务重，农户配合程度低，工作开展难度大，加之经费不足，调查员和调查户的调查补助不能随工作量和工作难度的增加而提高；记账户多为偏远农村加之调查补贴少、记账户又易变动，大多记账户不愿办理银行卡。望区财政局放宽授权支付额度。
三、资产负债情况分析
2017年我中心固定资产合计328,287.00元，上年结转283,287.00元，今年新增45,000.00元，主要是用于农业普查遥感测量设备购置。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、我单位严格按照财务制度加强管理、认真组织决算、编制报表、审核无错误，按时上报。
2、我单位坚持执行决算公开工作、按主管部门规定批复决算后及时进行决算公开。
3、对决算管理及报表设计的意见建议。
（1）加强学习，准确把握政策标准。要求财务负责人和财务人员必须认真学习中央、省、市、区适时出台的各项规定和要求，准确把握各项规定、要求和标准并严格执行。
（2）加强管理，规范会计科目。认真贯彻落实中央八项规定，牢固树立厉行节约和勤俭办一切事情的思想，严格执行“人员支出按标准、公用支出按定额、专项支出按项目”的规定。结合新出台的行政事业单位设立会计科目，规范会计资料。
（3）加强审核监督，确保支出合法合规。主要领导和财务负责人对财务支出活动要严格把关，加强对支出票据的审核，确保支出合规、票据真实规范。
附：2017年部门决算表10张（1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算表；5、财政拨款支出决算明细表；6、一般公共预算财政拨款支出决算表；7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表；8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表；10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）
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